Корректировка поступления введена дважды, уточненная декларация по НДС в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Во 2 кв. 2024г ошибочно была дважды заведена в 1С корректировка поступления от поставщика. Ошибочное поступление отсортировано (Операция введенная вручную). В закладке НДС предъявленный нет возможности отразить информацию о доп. листе.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе отразить информацию, чтобы можно было сформировать уточненную декларацию по НДС с доп. листом? Спасибо!

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Попробуйте отразить Доп.лист через документ Отражение НДС к вычету.
    Пример заполнения высылаю.

    Проверьте, в этом случае все корректно заполняется.

  2. Добрый день! Оксана, подскажите, пожалуйста, получается мне нужно сделать корректировку НДС за 2 кв?
    Где найти документ Отражение НДС к вычету?

  3. Приложение

    Помимо сторно документа Корректировка поступления, необходимо сделать сторно записи документа Формирование записей книги покупок, которым приняли к вычету НДС по неверной корректировке.
    Оставляете сторно проводки Дт 68.02 Кт 19.04 Сумма со знаком минус
    Будут также заполнены регистры НДС покупки и НДС предъявленный (вид движения Расход).
    Оставляете также запись сторно только по неверной корректировке.

    На вкладке НДС покупки укажите:
    Запись дополнительного листа: Да
    Корректируемый период: 30.06.2024

    Уточненная декларация у вас будет за 2 квартал 2024г.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Добавить комментарий