Добрый день!
Во 2 кв. 2024г ошибочно была дважды заведена в 1С корректировка поступления от поставщика. Ошибочное поступление отсортировано (Операция введенная вручную). В закладке НДС предъявленный нет возможности отразить информацию о доп. листе.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе отразить информацию, чтобы можно было сформировать уточненную декларацию по НДС с доп. листом? Спасибо!
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Добрый день!
Попробуйте отразить Доп.лист через документ Отражение НДС к вычету.
Пример заполнения высылаю.
Проверьте, в этом случае все корректно заполняется.
Добрый день! Оксана, подскажите, пожалуйста, получается мне нужно сделать корректировку НДС за 2 кв?
Где найти документ Отражение НДС к вычету?
Приложение
Помимо сторно документа Корректировка поступления, необходимо сделать сторно записи документа Формирование записей книги покупок, которым приняли к вычету НДС по неверной корректировке.
Оставляете сторно проводки Дт 68.02 Кт 19.04 Сумма со знаком минус
Будут также заполнены регистры НДС покупки и НДС предъявленный (вид движения Расход).
Оставляете также запись сторно только по неверной корректировке.
На вкладке НДС покупки укажите:
Запись дополнительного листа: Да
Корректируемый период: 30.06.2024
Уточненная декларация у вас будет за 2 квартал 2024г.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С