Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подать данные в ИФНС с учетом особенностей работы 1С.
Обнаружена ошибка: выставлена счет-фактура на аванс в 1-м кв. 2024г. не на всю сумму поступившего аванса. Соответственно занижена сумма НДС к оплате.
Как правильно оформить теперь оформить процесс корректировки в 1С:
1. Исправить счет-фактуру на аванс в 1-м квартале и сформировать Уточненный расчет по НДС за 1-й кв.?
2. Создать счет-фактуру на аванс во 2-м квартале и сформировать доп. лист расчет по НДС за 2-й кв.?
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Все изменения у вас отразятся в уточненной декларации по НДС за 1кв.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Чтобы исправить счет-фактуру на аванс выданный оформите документ Операции введенные вручную, вид операции Сторно.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выберите ошибочный счет-фактуру на аванса.
Документ заполнится автоматически.
Переходите в закладку НДС Продажи, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв24.
Далее создаете новый счет-фактуру на аванс через документ Отражение начисления НДС.
Заполняете как в моем скрине.
Запись в Доп.лист заполнится автоматически.
Заполняете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж ( Приложение 1 Раздела 9).