Как отразить вычет НДС с аванса выданного в уточненке

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте!
Я хочу увеличить вычет по НДС за 3кв, включив в доп.лист книги покупок за 3 кв. счет-фактуру на аванс оплаченный в августе. Как правильно оформить эту операцию в 1С? Проводки будут в 4 квартале.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Правильно вашу ситуацию поняла.

    Был оплачен аванс поставщику в августе 19 г. СФ на аванс выданный поставщику не отразили в учете.

    Теперь это обнаружено и решили НДС принять к вычету в уточненке за 3 кв 19 г.

    Если так, то на основании Списания с р/с создаете Счет-фактура полученный на аванс. Дата от и № с первички, дата регистрации в поле Получен — 31.01.20 г.

    Проводка будет текущей датой Д 68.02 К 76.ВА. Переходите по Дт Кт в проводки, ставите флаг Ручная корректировка и на вкладке НДС покупки указываете Запись дополнительного листа — Да. Период корректировки — 30.09.2019.

  2. Спасибо, Мария! Вроде получилось: проводка 68.02-76.ВА есть, в книгу покупок запись попала. Но я как-то боюсь ручных корректировок. А «Регламентными операциями НДС» можно подобное сделать?

  3. В данном случае это и есть документ, которым такую проводку делаем и движение в регистр.
    Если посмотрите регламентные документы.
    Например, Формирование записей книги покупок. То там даже такой вкладки нет, где можно такую информацию отразить.
    А если сделать Отражение начисления НДС на основании СФ полученного на аванс. То там тоже не те движения формируются, которые нам нужны по нашей ситуации.

    1. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.