УСН доходы-расходы, страховые взносы ошибочно не приняты в расходы УСН в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.161.22)

Страховые взносы не приняты к расходам УСН в ноябре 2023 года. С этого периода сальдо по оборотам счета 69.09 не идет с остатком Анализа состояния налогового учета. В регламентной операции закрытия месяца Зачет аванса по ЕНС от 31.12.23 г. эта сумма выделена отдельной строкой без ссылки на документ и отрицательным значением (приход) в регистре Расчеты по налогам на ЕНС. Подскажите, пожалуйста, как нам отразить данную сумму, чтобы она была в ноябре 2023 года?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, страховые взносы в ноябре 2023 к расходам УСН не приняты ошибочно? Т.е. на самом деле они в расходы попасть должны и нам нужно в ноябре 2023 исправить ошибку?

  2. Здравствуйте, да все верно. Они должны попасть в расходы в ноябре 2023.

  3. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот из двух регистров накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
    В регистре нужно установить отбор по счету 69.09 и передвинуться на ноябрь 2023.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты
    Далее нажать «Перейти»

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
    Далее нажать «Перейти»

  4. Здравствуйте, Елена.
    Отправляю данные из регистров

  5. Добрый день! Программа в ноябре зачитывает взносы за октябрь, это не ошибка, просто за счет срока уплаты, зачет идет в следующем месяце.
    И получается, у нас зачтено (начислено+уплачено за октябрь 2023) 1 608 076,73, а начислено в ноябре 1 619 618 ,26.
    Т.е. в нашем случае нужно ещё в декабре посмотреть, что происходит в регистрах УСН.

  6. Здравствуйте, Елена.
    Какие действия я могу сделать, чтобы начислено+уплачено отразилось в ноябре 2023?

  7. В данном случае лучше всего в декабре 2023 в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» по кнопке ДтКТ поставить галочку «Ручная корректировка» и в одну их строчек добавить 5 805 на закладки «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» по 69.09.
    Второй вариант: в декабре 2023 создать документ «Операция», далее зайти справа в меню Ещё — выбор регистров, выбрать регистры накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» и здесь добавить две записи по 69.09 на сумму 5 805.

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.