УСН доходы-расходы, при загрузке Сведений об уплате налогов автоматически из ЛК ЕНС налоги не попадают в расходы в 1С

Вопрос задал Инна Д. (Моздок)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.20).

Добрый день!
Были проблемы с загрузкой ЛК ЕНС, начиная с мая текущего года. Для зачета НДФЛ и страховых взносов при формировании КУДиР и, соответственно, исчислении аванса по УСН нам пришлось вводить документ «Сведения об уплате налогов» вручную. В ноябре месяце ЛК ЕНС у нас загрузился. В документе «Сведения об уплате налогов» сведения сформировались в автоматическом режиме. Документы, введенные вручную, мы, соответственно, удалили. Перепровели закрытия месяцев с мая по ноябрь. В результате, проверяя отчет «Анализ учета по УСН», провалившись в ячейку по налогам, мы увидели, что налоги не садятся в расходную часть (скриншот прилагаем).
При введении данных документов в «Сведения об уплате налогов» вручную расходы по налогам принимались.

Вопрос: почему при формировании «Сведений об уплате налогов» в автоматическом режиме при загрузке ЛК ЕНС налоги не принимаются к расходам?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Сведения об уплате налогов», введенного вручную. Может быть вид налогов не тот указали.

  2. Разрешите присоединиться к обсуждению.

    Вам нужно проверить документы Сведения об уплате налогов, которые были загружены в автоматическом режиме, а именно КБК взносов, если там ошибочно стоит КБК прочих налогов нужно изменить на корректный КБК и взносы попадут в расходы при УСН.

  3. Да, действительно, проверив Сведения об уплате налогов, загруженных в автомат.режиме, мы увидели, что вид налога указан как «Прочие налоги и сборы», счет учета отсутствует, КБК указан верно (по страх.взносам). Для примера мы оставили вид налога как «Прочие», забили только счет учета (69.09), провели документ, пере закрыли месяц пока один: да , сумма налога по страх.взносам взялась в расход по УСН.
    Вопрос: почему поменялся вид налога ссо страховых взносов на Прочие при загрузке Сведений, почему отсутствует счет учета (до мая м-ца все формировалось верно)? Где наша ошибка, будем благодарны за подсказку. И верно ли будет, если мы внесем ручные исправления для правильности отражения в учете?

  4. Да, необходимо исправить данные вручную.
    О такой ошибке ранее сообщали пользователи, так что я думаю, что она программная.

  5. Спасибо за помощь, действительно после исправлений страх.взносы зачлись в расходы.
    Но, в рамках вопроса формирования ЛК ЕНС, при загрузке сведений об уплате, хотим уточнить: почему суммы налога, в частности НДФЛ, формируются с копейками, учитываются с разбивкой в несколько строк? (скрин прилагаем)

  6. При этом в ЛК ЕНС по НДФЛ копеек нет, верно?

  7. Добрый день. Нет, в ЛК ЕНС по НДФЛ уплата так же распределяется с копейками, хотя итог формируется без копеек. Просто это как бы сбивает с логического хода при сверке сумм. С чем это все таки связано?

    1. Возможно это сделано намеренно, чтобы при округлении погрешность меньше была. Или у них пропорция так устроена.

  8. Добрый день. Все ясно. Спасибо за обратную связь. Вопрос закрываем.

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.