Добрый день!
Организация на УСН «Доходы минус расходы». В регламентную операцию по закрытию месяца (расчет Земельного налога) подтягивается документ Сведения об уплате налогов за более раннюю дату и начисленный земельный налог до его фактической уплаты ложится в расходы УСН (отражается в КУДиР как «Начислены имущественные налоги. Уплаченный ранее земельный налог включен в расходы»). По факту переплаты не было. Каким образом можно внести коррективы текущей датой, чтобы Сведения об уплате предыдущих налогов не искажали текущую картину и в дальнейшем расчет налога и его отнесение на расходы было автоматизировано ? Сведения об уплате налогов создаются автоматически по данным ЛК ЕНС.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Денис!
Уточните, пожалуйста, в течение года платились авансовые платежи по земельному налогу.
Сверьтесь с алгоритмом в материале:
Земельный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С
Материалы изучили ранее, спасибо. Авансовые платежи оплачивались в течение года по срокам оплаты. В данном случае в закрытом периоде в 1С автоматически загрузились сведения об оплате налога. (в ЛК ЕНС сторнировались операции за прошлые периоды и сумма за год списана повторно в другом периоде) в 1С загрузились Сведения об уплате налога, оплата задвоилась и зачет документа Сведения об уплате налога отстает от реальности. Каким образом можно в текущем периоде выправить ситуацию? В каком регистре вручную внести изменения?