Здравствуйте. Формируя КУДиР, в расходы УСН с объектом «доходы минус расходы» не попадает водный налог за 4 кв. 2023 г. и 1 кв. 2024 г. Начисление налога выполняем операцией, введенной вручную. Корректировкой единого налогового счета отражаем данный налог на ЕНС. Необходимо ли по водному налогу самостоятельно выполнять запись в КУДиР УСН? Что необходимо выполнить, чтобы водный налог попал в расходы УСН?
Мы самостоятельно завели сведения об уплате налогов на едином налоговом счете. В расходы УСН сумма не попадает.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, всю цепочку документов по отражению начисления водного налога.
Все документы как заполнены + проводки ДтКт (все вкладки, регистры)
Не приложили только декларацию по водному налогу.
Приложение
Спасибо за скрины.
Если расходы не попадают в КУДиР, то это значит, что программа не видит выполнения условий принятия в расходы. За это отвечают регистры накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН.
При начислении налога через документ Операция, введенная вручную необходимо добавить записи в данные регистры по аналогии с приложенными скринами.
Регистры можно добавить по кнопке Еще — Выбор регистров
Затем перепровести документ Сведения об уплате налогов.
Уплаченный налог должен отразится в расходах в КУДиР.