Здравствуйте. Формируя КУДиР, в расходы УСН с объектом «доходы минус расходы» не попадает водный налог за 4 кв. 2023 г. и 1 кв. 2024 г. Начисление налога выполняем операцией, введенной вручную. Корректировкой единого налогового счета отражаем данный налог на ЕНС. Необходимо ли по водному налогу самостоятельно выполнять запись в КУДиР УСН? Что необходимо выполнить, чтобы водный налог попал в расходы УСН?
Мы самостоятельно завели сведения об уплате налогов на едином налоговом счете. В расходы УСН сумма не попадает.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, всю цепочку документов по отражению начисления водного налога.
Все документы как заполнены + проводки ДтКт (все вкладки, регистры)
Не приложили только декларацию по водному налогу.
Приложение
Спасибо за скрины.
Если расходы не попадают в КУДиР, то это значит, что программа не видит выполнения условий принятия в расходы. За это отвечают регистры накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН.
При начислении налога через документ Операция, введенная вручную необходимо добавить записи в данные регистры по аналогии с приложенными скринами.
Регистры можно добавить по кнопке Еще — Выбор регистров
Затем перепровести документ Сведения об уплате налогов.
Уплаченный налог должен отразится в расходах в КУДиР.