УСН доходы-расходы, сверка расходов по материалам в 1С

1. Может еще оборотка по 10 счету что-то прояснит?

   1. Здравствуйте!

      Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики по УСН
      Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
      .
2. 1. Спасибо за уточнение. Это УП на 2017. На 2021 такая же?

3. Мы ее каждый год не создавали. Как было на 2017 год, так и есть на сегодняшний день. На 2021 год есть только учетная политика для закрытия счетов по БУ. Я так понимаю.

4. Добрый день!
   Смоделировала ваш пример с настройками УП в базе.
   В вашем случае расхождения могли возникнуть, если были неточности при Вводе остатков в базу 1С. Или произошел сбой в регистрах при дальнейшей работе в базе, например, не перепровели документы и т.д.
   Обновите релиз программы (не ниже 3.0.92).
   Проверьте Ввод остатков
   Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция
   Помимо сумм по счету 10 в БУ, проверьте статусы в целях УСН
   Статусы оплаты расходов УСН
   Сделайте копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   В копии базы, если Ввод остатков был, например, 31.12.2017, то с января 2018 по текущий момент в Операции — Закрытие месяца выполнить следующее:
   Поставить дату запрета редактирования 31.12.2017. Провести любой документ января 2018. В Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Перепровести документы. Выполнить закрытие месяца заново.
   Затем февраль также, отменить закрытие месяца. Перепровести документы. Выполнить закрытие месяца. Так дойти до текущего периода, который сравниваете.
   Выполнить такие же проверки. Если ситуация выравнится, то будет понятно в чем разница и можно определиться с тем, что поправить.

5. Добрый день.
   Много копалась, выясняла.
   Дополнительно хочу пояснить.
   Расхождение в Анализе состояния налогового учета по УСН и расшифровке по материалам начались с июня 2020 года. Причем у нас две базы и в обеих базах с июня пошел косяк.
   Значит что-то стали использовать с июня, чего раньше не было.
   И выяснилось, что с июня 2020 года стали проводить путевые листы.
   Остатки со счета 10.03.1 перевели на счет 10.03.2 документом перемещение товаров.
   Затем ручной операцией с 10.03.2 на 10.03.2 с указанием транспортного средства у которого в баке.
   Затем в путевых листах вводили чеки на приобретение ГСМ и маршрут для списания по норме.
   Убрала все путевые листы, перепровела документы и расшифровка стала совпадать с Анализом состояния налогового учета по УСН.
   Но универсальный отчет Проверка включения расходов по материалам в КУДиР никак не работает. Даже на момент остатков на начало 2017 года. Ну и далее соответственно.
   Для начала хотелось бы разобраться. Путевые листы нельзя так использовать, как мы?

6. Добрый день, посмотрите материал по корректному проведению Путевых листов. У вам аналогичное оформление?
   Путевые листы в 1С
   ГСМ, поступление и списание по Путевому листу
   Путевые листы с 2021 года в 1С — образец .

7. Если оформлять в п/л поступление и списание ГСМ, то правильно этот документ отрабатывает при УСН 15% в принципе? Или его не нужно нельзя использовать?
   На этот вопрос ответьте, да или нет.
   Тогда буду копать все досконально.

8. Подскажите, пожалуйста с каких регистров НУ заполняется Анализ состояния налогового учета по УСН?

9. Пробовала и чеки заправки проводить авансовым отчетом, потом делать путевым листом списание только.
   Ситуация не исправляется.
   Может действительно при УСН не использовать п/л ?
   Может Вам базу прислать, чтобы разобрать конкретный случай, а не моделировать?
   Разобрать бы июнь 2020 года досконально, когда все началось.

10. Добрый день!
    Ограничений в использовании документа Путевого листа при УСН 15% -нет.
    Посмотрите так же материал УСН

    Если проблема не будет решена, попробуйте выполнить общие рекомендации: Обновить конфигурацию до последнего релиза.
    Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
    Как почистить кэш можно посмотреть здесь Очистка кэш 1С 8.3
    Протестируйте базу Как сделать тестирование смотрите здесь Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Все мои рекомендации делайте на копии базы.
    В базе пользователей мы не работаем.

11. Частично помогло тестирование и исправление базы.
    Универсальный отчет Проверка включения расходов по материалам в КУДиР стал достаточно понятным. Исчезли странные строчки.
    Буду изучать ссылки, данные Вами.
    Спасибо.
    Пока этот вопрос считаю закрытым.
    Буду разбираться дальше.
    Если уткнусь в какой-то конкретный вопрос при разборке, задам отдельно.
    Немного мысли выстроились как что проверить. А то не знала с чего начать.
    Еще раз спасибо.

12. Рада, что смогла помочь.

Комментарии закрыты.