Добрый день!
При поставке импортного оборудования, нами был заключен ДОГОВОР ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ с тамож брокером А. Все оплаты по договору были произведены брокеру А.
В выставленный нам документах от А (отчет комитенту, счет-фактуры):
Наша организация — Комитент
Контрагент брокер (А) — Комиссионер
и некий Поставщик
Основная часть документов выставлена от имени Комиссионера А. (отчет комитенту и счет-фактура)
Но есть комплект док-тов, где счет-фактура выставлен нам от третьей организации (в отчете комитента он выступает, как Поставщик), при этом отчет комитенту составлен от Комиссионера А.
Подскажите, как это провести в программе 1С?
* т.к. это расходы на таможне при покупке импортного оборудования, то их нужно учесть в составе оборудования на счете 07
Приложение
Здравствуйте!
1. Банк и касса – Банк – Списание с расчетного счета – Оплата поставщику.
Оплата по агентскому договору Таможенному брокеру
Договор имеет вид «С комиссионером (агентом) на закупку».
Счет расчетов 76.09.
Проводка Д 76.09 К 51.
2. Поступление услуг от поставщика через агента
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
Контрагент – Таможенный брокер
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – в вашем случае 07
В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры и наименование Поставщика, нажмите на кнопку Зарегистрировать.
Может пригодиться
Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Добрый вечер, Екатерина! Благодарю за развернутый ответ.
Подскажите, на поступление услуг в корреспонденции со счетом 07 нужно указать номенклатуру оборудования.
в вашем Примере — это единственное наименование оборудования (Рычаг управления).
Какую номенклатуру выбирать, если на счете 07 несколько наименований оборудования?
Имеете ввиду, что таможенный брокер выставляет услуги по нескольким оборудованиям?
А объект строительства у вас один? Или тоже несколько?
Брокер выставляет на всю поставку оборудования (много позиций)
Эти позиции пока оприходованы на счете 07.
А в операции на брокерские услуги можно выбрать только одно наименование Номенклатуры (файл)
Вам тогда надо распределить эти расходы на каждое оборудование, пропорционально стоимости оборудования или количества. Сколько позиций оборудования, столько будет строк в программе.
Например: услуги брокера 70 т.р. за три оборудования.
Общая стоимость оборудования 400 т.р.
1 оборудование стоит 100 т.р. (100 / 400 = 0,25 доля расходов), первая строка 70 т.р *0,25 = 17 500
2 оборудование стоит 180 т.р. (180 / 400 = 0,45 доля расходов), вторая строка 70 т.р. * 0,45 = 31 500
3 оборудование стоит 120 т.р. (120 / 400 = 0,30 доля расходов), третья строка 70 т.р * 0,30 = 21 000
Распределение нужно делать вручную?
или возможно, например, операцией «Поступление доп. расходов»?
Приложение
Хорошее уточнение.
Анна, вы правы.
Проверила, можно делать через доп. расходы, скрин прилагаю.
Екатерина, уточните пжл. пошагово,как вы это сделали. На основании документа на поступление оборудования?
(На оборудование у нас иностр. поставщик, а услуги Брокера от организации А.)
Приложение dop-rashody-na-oborudovanie-ot-agenta.docx
Посмотрите, пожалуйста, вложение, там со скринами пошагово.
Пишите, если возникнем вопрос.
Благодарю за вложение.
Екатерина, еще вопрос по НДС.
В доп расходах мы меняем счет учета НДС как в оборудовании, т.е. 19.01 (а не 19.04).
Верно?
Приложение dop-rashody-na-oborudovanie-ot-agenta-1.docx
В графу Счет НДС автоматически подставляется счет 19.04 «НДС по приобретенным услугам».
Считаю, что надо учитывать на счете 19.01, т.к. эти услуги формируют себестоимость ОС.
На вкладке Товары установите Счет НДС 19.01
В инструкции заменила скрины.
Дополнительно
Документ Поступление доп. расходов в 1С
Екатерина, благодарю за развернутые ответы.
Анна, ждем вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷