Здравствуйте! Помогите,пжл,разобраться в разноске а 1С УПД со стат.2. Мы ООО на УСН Д-Р(НДС 20%). Покупаем ТМЦ на Озоне, от продавцов получаем УПД стат.2 ,но с указанием ставки НДС(5,7,20%). Разносим в 1С через документ Поступление как от ОЗОНа(ведь оплата прошла Озону),выделяем НДС. +сч-фактура уже непосредственно от Продавца(это другое юр.лицо). И не ставим ,,галку,, Принять к вычету НДС. В этом случае нужно потом др документом Списать НДС? Или есть др.способ разноски подобных УПД? Можно ли сразу в документе Поступления не указывать ставку НДС? Меня смущает,что в учете УСН, НДС должен выделятся отдельной строкой и 1 вариант правильнее выходит?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если оплата проходит ОЗОНу, а документ поступления от другого контрагента, тогда в программе нужно оформить документ Корректировка долга.
После этого закроются расчеты по контрагентам.
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
НДС по УПД со статусом 2 нельзя принять к вычету.
НДС нужно списать в Дт 91.02, расходы в НУ не принимаются.
Для этого используете документ Списание НДС. Документ удобно заполнять на основании Поступление (акт, накладная, УПД).
То есть галочку ставите, но потом НДС списываете.
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Так не работает. Галку ставить не надо, иначе задваивает НДС на сч.19
1. ставим галку
19.03/60 поступление
68.02/19.03 сч-фактура
91.02/19.03 Списание НДС
2. если галку не ставим
19.03/60 поступление
91.02/19.03 Списание НДС
Но возникает еще момент: Если частично по документу Поступления не берем пару позиций в расходы по УСН, то и НДС не берем к вычету.
Очень трудоемко получается отражать одним документом Поступления: В сч-фактуре галку не ставим, вся сумма по документу попадает в документ Формирование записей книги покупок, а там вручную исправляется на сумму которую берем к вычету. Затем разницу списываем документом Списание НДС. Целый квартал эти документы надо записывать, помнить!!
А если просто делить документ Поступление на 2 части, что берем к вычету и что не берем к вычету. Так хоть автоматически можно собрать НДС, не запутавшись напрочь.
Поступление товара/материала:
— Д 41.01 К 60.01
— Д 19.03 К 60.01.
Счет-фактура, галка стоит:
— Д 68.02 К 19.03.
Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 ( статья не НУ).
— Д 19.03 К 91.02.
Если что то берете к вычету, что то нет, то — галку не ставите и суммы правите вручную в документе Формирование записей книги покупок.
Но проще сразу списать ненужный НДС и тогда в Формирование записей книги покупок отразится сумма, которую принимаете к вычету.
То есть не делить Поступление на два, а одно и сразу списать ненужный НДС, пока помните об этом.