Войти в кабинетФирма работает на ОСНО. Нам пришел запрос от клиента на подписание доп. соглашения к заключенному договору:
ООО «РОМАШКА», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Генерального
директора ФИО, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ООО «Лютик», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в
лице_Генерального директора ФИО, действующего на
основании_Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:
1.Руководствуясь пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ и в связи с применением Стороной-1
упрощенной системы налогообложения, Стороны договорились, что Сторона-2 в
адрес Стороны-1 по договорам на реализацию товаров, работ, услуг, заключенным
на момент подписания Соглашения, и договорам, которые будут заключены в
будущем, счет-фактуру не выставляет.
2.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость» код вида операции у Стороны-2 в книге
продаж — «26».
Мы работаем с НДС, обязаны выставлять счет-фактуру или УПД со статусом 1. Как программа 1С отразить наш начисленный НДС в книге покупок и продаж и далее в Декларации по НДС?
И можем ли мы отказать клиенту в выставлении УПД со статусом 2?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Инна.
Вы имеете право при реализации не выставлять счета-фактуры покупателям-спецрежимникам. Но это ваше правило, а не обязанность. Для этого между вами и покупателем должна быть обоюдная договоренность, закрепленная в письменной форме. Если вы не подпишите доп. соглашение, то будите выставлять СФ как прежде.
Посмотрите наш материал:
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет
Сводная справка по розничным продажам .