Здравствуйте. ООО на УСН 6%. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28).
В чем может быть причина того, что при расчете авансового платежа по УСН за 1 квартал 2024 г. в вычет не попадает ни одной копейки от суммы уплаченных страховых взносов за работников? Попадают только суммы взносов по несчастным случаям в полной сумме. При этом все взносы уплачены в полной сумме в установленные сроки, даже раньше. Начисление з/пл. ведется в ЗУП, в Отражении з/пл. все проводки формируются правильно по срокам уплаты.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По алгоритму с 2024, если обобщить.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
Имейте, пожалуйста, в виду на 3.0.150 зарегистрирована ошибка.
Если зарплата в ЗУП, в 2024 в проводке Д 69.09 К 68.90 для счета 69.09 не заполняется субконто.
По ней выпущен патч к 3.0.150 🍀🍀🍀🍀🍀
Все сделала, но нарушила последовательность Вашей инструкции. Сначала установила ЛК, а когда обнаружила отсутствие документа «Сведения об уплате налога» , обновилась на 3.0.150.39. Документ в Операциях появился, но ничего не заполнилось, и кнопка Обновить в ЛК не активна. Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше?
В 2024 году на основании зачета оплат автоматически создаются документы Сведения об уплате налогов при нажатии кнопки Обновить или при фоновой загрузке.
Новые документы создаются при обновлении за период, начиная с даты последнего созданного документа.
Поэтому давайте по кнопке Обновить пробовать.
Предварительно пометьте созданные документы на удаление и полностью удалите их из 1С
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Никаких созданных документов «Сведения об уплате налога» нет. Журнал этих документов пустой. Кнопка «Обновить» в ЛК
НЕ АКТИВНА. Уже закрыла-открыла страницу ЛК, сведения заполнились заново, но снова ни один документ «Сведения об уплате налога» не создался, кнопка обновить все так же НЕ активна.
Сведения из ИФНС в 1С загрузились красиво, имею ввиду сервис в 1С, который повторяет интерфейс ЕНС в ЛК ИФНС, а вот документов «Сведения об уплате налога» не создалось.
Обратитесь, пожалуйста, на v8@1c.ru
или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Поделитесь потом результатом, что ответили.
У меня был включен фоновый режим обновления ЛК ЕНС. Вот, что ответили разработчики 1С.
«Рекомендуем в настройках ЛК отключить фоновое обновление, очистить дату последней загрузки и произвести обновление ЛК в интерактивном режиме. После того как данные ЛК загрузятся — включить фоновое обновление.
Если после выполнения рекомендаций Сведения об уплате налогов не создадутся, прислать копию базы.»
Все получилось. Аллилуя!!!
Вопрос закрыт.
Елена, какие прекрасные новости! 🪻🪻🪻
Благодарю за обратную связь — ценная информация для всех нас. 🔥🔥🔥