ИП УСН доходы, страховые взносы не уменьшают УСН при загрузке зарплаты из ЗУП с 2024 в 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. ООО на УСН 6%. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28).
В чем может быть причина того, что при расчете авансового платежа по УСН за 1 квартал 2024 г. в вычет не попадает ни одной копейки от суммы уплаченных страховых взносов за работников? Попадают только суммы взносов по несчастным случаям в полной сумме. При этом все взносы уплачены в полной сумме в установленные сроки, даже раньше. Начисление з/пл. ведется в ЗУП, в Отражении з/пл. все проводки формируются правильно по срокам уплаты.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По алгоритму с 2024, если обобщить.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

    1

  2. Имейте, пожалуйста, в виду на 3.0.150 зарегистрирована ошибка.
    Если зарплата в ЗУП, в 2024 в проводке Д 69.09 К 68.90 для счета 69.09 не заполняется субконто.
    По ней выпущен патч к 3.0.150 🍀🍀🍀🍀🍀

    1

  3. Все сделала, но нарушила последовательность Вашей инструкции. Сначала установила ЛК, а когда обнаружила отсутствие документа «Сведения об уплате налога» , обновилась на 3.0.150.39. Документ в Операциях появился, но ничего не заполнилось, и кнопка Обновить в ЛК не активна. Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше?

    1. В 2024 году на основании зачета оплат автоматически создаются документы Сведения об уплате налогов при нажатии кнопки Обновить или при фоновой загрузке.
      Новые документы создаются при обновлении за период, начиная с даты последнего созданного документа.
      Поэтому давайте по кнопке Обновить пробовать.
      Предварительно пометьте созданные документы на удаление и полностью удалите их из 1С
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

  4. Никаких созданных документов «Сведения об уплате налога» нет. Журнал этих документов пустой. Кнопка «Обновить» в ЛК
    НЕ АКТИВНА. Уже закрыла-открыла страницу ЛК, сведения заполнились заново, но снова ни один документ «Сведения об уплате налога» не создался, кнопка обновить все так же НЕ активна.

    Сведения из ИФНС в 1С загрузились красиво, имею ввиду сервис в 1С, который повторяет интерфейс ЕНС в ЛК ИФНС, а вот документов «Сведения об уплате налога» не создалось.

  5. У меня был включен фоновый режим обновления ЛК ЕНС. Вот, что ответили разработчики 1С.
    «Рекомендуем в настройках ЛК отключить фоновое обновление, очистить дату последней загрузки и произвести обновление ЛК в интерактивном режиме. После того как данные ЛК загрузятся — включить фоновое обновление.
    Если после выполнения рекомендаций Сведения об уплате налогов не создадутся, прислать копию базы.»
    Все получилось. Аллилуя!!!
    Вопрос закрыт.

    1

    1. Елена, какие прекрасные новости! 🪻🪻🪻
      Благодарю за обратную связь — ценная информация для всех нас. 🔥🔥🔥

      1

Комментарии закрыты.