Удержание приставам с отпускных в день выплаты отпускных и 6-НДФЛ

Вопрос задал Татьяна П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Пожалуйста, помогите со следующей проблемой! Как в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063):Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.76.77) отразить произведенное удержание приставам с отпускных в день выплаты отпускных, а также удержанный и перечисленный НДФЛ с отпускных в день выплаты отпускных, а не в конце месяца? Не могу показать удержание, так как кнопка «Удержание» есть только при начислении зарплаты. А мы перечислили оба удержания в день выплаты отпускных. В ведомости сумму к выплате корректирую вручную. Но при формировании 6-НДФЛ разъезжаются и сумма отпускных на 2 части, одна попадает вообще в следующий месяц, в котором вообще нет начислений, а НДФЛ попадает в отдельную строку без доходов. При этом срок уплаты НДФЛ указывает на следующий день, а не в конце месяца. Хотя предыдущие отпускные в 6-НДФЛ отражались правильно, но с них не производилось удержание приставам. Что делать?

Все комментарии (13)

  1. Добрый день.
    Проблема может быть из-за Производственного календаря. В программе при обновлении автоматически в календаре дни с 30.03.20 по 30.04.20 устанавливаются как не рабочие дни. Более подробно посмотрите здесь: [22.04.2020 запись] Отчетность по НДФЛ в 1С за 1 кв. 2020 г. Уточните, пожалуйста про какие удержания идет речь. Удержания по исполнительному листу? На каком счете отражаете удержание приставам?

    1. Производственный календарь никак не влияет, так как выплата отпускных была 13.01.2020.
      1)Удержание и выплата НДФЛ с отпускных тоже 13.01.2020.
      2) Удержание и выплата приставам по исполнительному листу — 13.01.2020 (счет 76.41)
      Удержание в программе 1С предусмотрено только при начислении зарплаты. С отпускных возможно удержать в начислении только НДФЛ, а мы произвели удержание и перечисление приставам с отпускных. Как правильно это отразить в программе?

    2. В ведомости в банк сумму корректировала вручную.

  2. Выплата отпускных была 13.01.2020.
    1)Удержание и выплата НДФЛ с отпускных тоже 13.01.2020.
    2) Удержание приставам по исполнительному листу на счете 76.41

  3. Удержание приставам с отпускных не предусмотрено в программе, а мы удержали и перечислили. Как теперь это исправить вручную правильно?

    1

  4. Приложение  Uderzhanie-ispolnitelnogo-lista-s-avansa.pdf

    Добрый день.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. В отчете 6-НДФЛ все отражается корректно. Смотрите прикрепленный файл. Проверьте со своими действиями в базе. В программе заведен документ Исполнительному лист или удержание оформляете документом Операция, введенная вручную? Попробуйте отменить проведение документов начисление и выплаты зарплаты до документа Отпуск. И провести заново в хронологическом порядке. Если не получится cохраните, пожалуйста, скрины по шагам в один файл word, в каком порядке и что выполняли.

    1. Добрый день! Спасибо за ответ. Всё перепровела. Но, видимо, что-то делаю неправильно. Прилагаю скрины. Корректировки вручную отметила. Есть корректировки на копейки, так как сначала выплатили, а потом проводили в программе.

  5. Добрый день.
    Смоделирую ситуацию с ваши данными. Сегодня дам ответ. На первый взгляд все верно.

    1. Добрый день! Спасибо, жду с нетерпением! Отпуск так и не получился в одной графе в 6 НДФЛ.

  6. Смоделировала еще раз ситуацию в базе с вашими данными. Сформировала отчет Анализ НДФЛ по документам-основания. У вас все отражается по алгоритму работы программы. В программе 1С: Бухгалтерия ограниченный зарплатный блок и не предусмотрено удержание по исполнительному листу с отпускных. При ручных корректировках выплата сумм отпускных выплата отпускных разбивается на две части (смотрите отчет Анализ НДФЛ по документам-основания):
    — первая часть (в сумме 730, 17), когда выплачиваете отпускные 13.01.20 Дата перечисления — не позднее 31.01.20 г.;
    — вторая часть (в сумме 730, 17), когда выплачиваете зарплату 11.02.20 г. Дата перечисления — не позднее 02.03.20 г. (29.02.20 выходной день).
    Так как в Разделе 2 6- НДФЛ данные отражаются по сроку перечисления НДФЛ, то отпускные в отчете отражаются двумя блоками.
    Необходимо 6-НДФЛ откорректировать вручную. Во втором блоке поставить всю сумму начисленных отпускных ( 1460,34). А четвертый блок удалить.
    Перепроверила в тестовой базе все отражается так же как у вас. В первый раз видно сначала выплатила отпускные в полном объеме, а потом откорректировала сумму к выплате.

    1. Татьяна, спасибо большое за ответ!

  7. Приложение

    Отчет

  8. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.