6-НДФЛ по отпускным заполняется как по зарплате, если отключен авто расчет отпускных и больничных в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия 1С:Предприятие. У нас числится 64 человека. Автоматический расчет отпускных и больничных отключен. Проблема при заполнении 6-НДФЛ возникает при выплате отпускных в середине месяца. Ведомость заполняю как «зарплата», чтобы отразился НДФЛ. При начислении, например, 30.06 указываю две выплаты: 1. Оплата по окладу, сумма, дата выплаты — 30.06.2021г, 2. отпуск, сумма, дата выплаты — 30.06.2021г. 1С в разделе 1 ставит дату уплаты НДФЛ, как если бы эти суммы были прочим доходом в виде премий, например. Как сделать так, чтобы дата при выплате отпускных или 3 раб дня за счет работодателя была конец месяца? Из 1С файлы сохраняются только в Excel. Как показать Вам?

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Можете сделать скрин в любой программе-редакторе. Например, в Paint. Скрины можно собрать в один файл word для вашего удобства.

  2. Здравствуйте! В данном случае Вам лучше проводить два документа «Начисление зарплаты»: один по отпуску, другой по зарплате.

    Тогда в ведомости на выплату удобнее будет проверять, по какому документу проходит выплата:

    Также в ведомости на выплату отпуска нужно, чтобы месяц начисления и выплаты отпуска совпадали, при этом дата выплаты ставится фактическая.

    Для проверки учета можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и проверить как отражено удержание НДФЛ.

     1

  3. Добрый день! А дата начисления отпуска должна быть последним днем месяца?

    1. Добрый день! Дата получения дохода по отпуску — дата выплаты, лучше ставить её.

       1

  4. Начислила отдельно отпускные 30.06.2021. Все равно 1С в разд1 ставит дату день следующий за датой ведомости на выдачу отпускных. Мне кажется, все дело в настройках. Я сама создала вид начислений » отпуск», заполнив все поля, которые предлагает 1С. Она их не воспринимает. Можно поставить дату вручную?

  5. Проверьте, настройки начисления по скриншоту. У Вас скорее всего категория дохода другая стоит.

    png 001_23072021
    1

  6. Да все правильно, так у меня все и заполнено. Но в разделе 1 дату ставит днем следующим за днем выплаты. (дата ведомости на выплату отпускных.)

  7. Спасибо, поставила в разделе 1 даты вручную. Зато суммы она (машина) проставила сама и правильные.

  8. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, у меня ошибка повторилась. Скриншоты в приложении. Причем, если я ввожу документ «Отпуск» такой проблемы нет. Похоже, что разработчики даты прописали для типового расчета отпуска, но по-хорошему дату получения дохода и срок перечисления НДфЛ программа должна определять по комбинации «Код дохода НДФЛ+категория дохода», а не по начислению. Напишу им об этом.

    png 005_24072021
    png 004_24072021
    png 003_24072021
    png 002_24072021
    png 001_24072021
    1

  9. Спасибо за ответ. Я же не могу воспользоваться автоматическим начислением отпуска, т.к. у нас 64 чел. А ставить ЗУП из-за 4 чел. пока не могу. Мне легче все в отдной программе считать. Если поможете с разработчиками, буду очень благодарна!!!

  10. Я отправила письмо разработчикам, надеюсь зарегистрируют ошибку.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание приставам с отпускных в день выплаты отпускных и 6-НДФЛ Добрый день! Пожалуйста, помогите со следующей проблемой! Как в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063):Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.76.77) отразить…
  2. Отражение отпускных в 6-НДФЛ в 1С Добрый день! В начале декабря сотруднику оформлен отпуск на несколько дней. Выплачены отпускные и уплачен НДФЛ. При выплате зарплаты, заплатили…
  3. Не начисляется НДФЛ при начислении премии и отпуска в 1С Добрый день. Пользуемся программой 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.132.34), УСН 15%. Помогите, пожалуйста, понять механизм расчета ндфл в 2023 году: Настройки…
  4. 6-НДФЛ после реорганизации налогового органа в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). В октябре 2021 произошла реорганизация ИФНС и в результате код налоговой вместо 1510 стал…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  2. Реквизиты документов-начислений Дата документа Если документ был создан пользователем с правами Кадровика, тогда реквизит Дата документа – это дата кадрового приказа (например,…
  3. НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…