Добрый день!
При закрытии декабря в документе «Расчет транспортного налога» сумма налога за год к доплате рассчитана неверно. Графа «Сумма авансовых платежей» не по всем авто встала, и к доплате сумма неверная. Проверив проводки при закрытии месяца, выявили, что по 2 авто «Ивеко» авансы за 1 кв. не попали в расчет, хотя по факту они начислены и их видно в справке-расчете по транспортному налогу, а в регламентной операции при закрытии 1 кв. по ним нет аванса. Какие операции надо сделать, чтобы исправить ситуацию без перепроведения 1 кв. 2023?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, не вносились ли какие то изменения именно по этим ТС, проверьте карточки учёта по ним.
Сформируйте и прикрепите скрин универсального отчёта по регистру сведений расчёта транспортного налога.
Какие показатели указать в шапке, для формирования отчёта, смотрите во вложении.
Доброе утро. Изменений не было. По отчету видно, что нет начисления за 1 кв. авансов по этим 2 машинам. Они у нас с 2016 года. В закрытие месяца есть по ним начисление за 1 кв.
Прикрепите, пожалуйста, скрин первых столбцов универсального отчёта.
Мало того, если смотреть справку-расчет за 4 кв. 2023, налог за год начислен 43217, а должно быть, если считать по 10805 за квартал, — 43220,00. Потерялись 3 рубля. И авансы за 1 квартал.
Странная ситуация, по скринам изменений, да никаких не было, похоже на ошибку программы.
Давайте попробуем почистить кэш.
Сделайте копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии выполните тестирование: Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистку кэш: Очистка кэш 1С 8.3
Напишите, пожалуйста о результате.
Хорошо, попробуем. А в ручном режиме мы сможем подправить начисление налога за 4 кв.? Нам нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль, так как в расчет попала неверная сумма.
Ваш случай не первый, похожие сообщения приходят от других пользователей.
Вероятнее всего, имеет место быть ошибка программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Вручную вносить, какие либо корректировки, не рекомендовала бы, т.к. затронуто много показателей, кроме расчёта — ЕНС.
Приложение
Обратили внимание, в справке — расчёте транспортного налога, у вас дата регистрации ТС в 1 кв. отличается от даты регистрации в последующих кварталах, уточните, пожалуйста, с чем связано.
Карточка по ТС
Здравствуйте. Да, действительно странно. В первой справке правильно указана дата регистрации ТС. В последующих — нет. Дело в том, что 31.12.2016 года был перенос остатков из одной базы 1С в другую. В карточке это видно (операция № 55 от 31.12.2016). Правильная дата — 03.11.2016. Странно то, что до этого момента все года налог считался верно, сверяли с налоговой. И в этом году считалось поквартально правильно. И только по итогу года перерасчиталось. Могло это произойти из-за пересмотра СПИ, который мы провели 31.12.2023? Как можно безболезненно поправить дату регистрации в карточке и пересчитать налог за 4 кв.?
Работа над вопросом ведётся, уточните ещё, пожалуйста, релиз вашей программы.
Должен быть не ниже 3.0.147.25, если отличается, обновитесь, сообщите о результате.
Обновились, перепровели закрытие месяца за декабрь. Всё по-прежнему.
Давайте попробуем ещё выявить, на каком шаге возникает ошибка.
Создайте копию базы и в ней отмените проведение документа изменение элементов амортизации.
Перезакройте период — декабрь, напишите, пожалуйста о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если ошибка исчезнет, следовательно дело в этом документе, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Добрый день. Перепроведение декабря ничего не меняет. Перепровели с начала года, налог посчитался верно, но поехал весь распределяемый НДС. Поэтому перепроводить с начала года точно не будем. Изменение амортизации не влияло на расчет налога, и дата постановки на учет тоже. Помогло только перепроведение с начала года.
Тогда, как вариант в данной ситуации, внести ручные корректировки в регламентные операции, на суммы, которые сформировались в копии базы, в части транспортного налога.
Так и сделали. Спасибо