При переходе с 2.0 на 3.0 не выполнены регламентные операции: расчет налога на имущество и расчет транспортного налога

Добрый вечер.
Компания вела учет в бухгалтерии 2.0.
Было проведено обновление до версии 3.0. При этом в закрытии месяца за декабрь 2019 года невыполненными остались 2 регламентные операции: расчет налога на имущество и расчет транспортного налога.
Состояние закрытия месяца — не выполнено.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Еще в настройках зарплаты стоит галочка, что учет ведется в этой программе. Закрытие месяцев за весь период — не выполнено.
    При этом учет велся во внешней программе. Если поставить галочку — ведется во внешней программе — все месяцы кроме декабря 2019 становятся закрытыми.

  2. Ольга, добрый вечер!
    Судя по всему, переход прошел некорректно.

    Давайте попробуем уточнить некоторые важные моменты:
    1. С какого релиза 2.0 вы переходили? Желательно приложить скрин из Справки 1С
    2. Какой релиз для перехода 3.0 взяли? Желательно приложить скрин из Справки 1С
    3. Была ли доработана исходная конфигурация 2.0, то есть вносились ли в нее изменения? Желательно приложить скрин окна Конфигурации.
    4. Были ли выполнены закрытие всех месяцев перед переходом, не вносились ли какие-то изменения после обновления 1С? Для этого желательно приложить скрин или файл из Журнала регистрации на день переноса (Администрирование — Обслуживание — Журнал регистрации)

    Ответ на эти вопросы определяет все.
    Переход на 3.0 очень не прост, обычно его выполняют на копии базы сразу после закрытия месяца и если все хорошо, повторяют на рабочей базе.

  3. Вторая часть вопросов по полученным ошибкам.

    Незакрытые регламентные операции в форме Закрытие месяца сигнализируют о том, что:
    — либо данные операции корректировались в базе 2.0, и, скорее всего, ручными проводками, поэтому налоговые данные регистров не закрылись. Тут вам придется открыть декабрь 2019 года и посмотреть движения по всем регистрам в базе 2.0
    — либо были ошибки в ведении имущественного и транспортного налога в 2.0.
    Проверьте регламентные операции по этим налогам в базе (Операции — Регламентные операции): они перенеслись?
    Если да, то нужно тогда правильно настроить налоговый учет по имуществу и транспорту. Эти статьи вам в помощь:

    Настройка проводки для отражения транспортного налога: 1С
    Порядок и сроки уплаты транспортного налога
    Обновление ставки транспортного налога в 1С
    Настройки в 1С по налогу на имущество 2019

    И нужно проверить все настройки в базе: Учетную политику, Налоги и отчеты, Функциональность, Параметры учета. Работа большая.

  4. По настройкам зарплаты вы легко можете установить переключать так, как вам нужно.

    У вас должны полностью совпадать БУ и НУ в ОСВ за год и помесячно.
    И ВСЕ СПРАВКИ-РАСЧЕТЫ из формы Закрытия месяца
    .

    Если переход был некорректный, лучше не пытаться свести все вручную — уверяю вас, ошибки будут кочевать из месяц в месяц, и вы замучаетесь их править.

    Нужно понять, почему перенос был некорректным.
    Возможно, все исправится при включении настроек: в зарплате, имущественном налоге, транспортном налоге.
    Но, как правило — это встает автоматически. Ведь из 2.0 в 3.0 вы переходите в той же базе, поэтому все данные должны сохраняться. Они просто переносятся в другие объекты, но все делается внутри той же базы — ничего не теряется! Поэтому то, что вы описываете выглядит нетипичным.

    Ответьте на мои вопросы выше, я проверю, что вы правильно выбрали релизы. Затем если все хорошо, предлагаю закрыть месяц в 2.0 (копии) и снова выполнить переход.
    Если база не доработана, то есть шанс перейти корректно. При условии, что учет велся типовыми документами, без ручных корректировок.
    Если база дорабатывалась — помочь вам сможет только профессионал 1С.

    1. Добрый вечер. База была снята с поддержки. Перед обновлением поставила базу на поддержку. Остальные моменты — изучу. Потом напишу.

  5. По зарплате все решилось переключением на нужную настройку.
    В базе было очень много ручных корректировок- и судя по всему учет велся не корректно.
    Судя по тому, что в ОСВ в 2.0 контрольные соотношения красным по многим счетам.

    Обновление базы делали в мае 2020 и очень некорректно — ОСВ не сходится в 2.0 и 3.0.
    База попала ко мне уже после обновления.
    Сейчас заново делаю обновление с копии 2.0 (майский релиз) на 3.0 с последующим переносом текущих документов.
    Думаю, что этот вопрос можно закрыть. Я так понимаю, что сначала надо разбираться в ошибках в базе 2.0

  6. Да, вы совершенно правы.
    Удачи вам, Ольга!

    1. Спасибо большое!

Комментарии закрыты