Добрый день! При сверке с налоговой счет 69.04. Единый социальный налог отменен у нас так и висят суммы в 1с и в налоговой, подскажите как закрыть этот счет и свериться с налоговой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка с налоговой
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При Корректировки ЕНС счет 91 не закрывается полностью Добрый день! Получила от налоговой Справку о принадлежности сумм денежных средств.... и т.д. и начальное сальдо на 01.01.2024 г у…
- В Формирование записей книги покупок попадает поступление без суммы При формировании книги покупок выпадает строчка в которой нет суммы. Не могу найти причину. Где поискать, что посмотреть? Как вообще…
- Зачет резерва по прибыли на ЕНС в 1С Доброе утро! Хотели бы авансы по прибыли зачесть в счет НДС или перенести какую-то сумму на сальдо ЕНС. Можно ли…
- Принятие к вычету НДС с аванса покупателя в 1С Добрый день! В 1 кв.2022 году был получен аванс контрагента, в 1 кв.2023 года в счет аванса проведены две реализации.…
Статьи по этой теме
- Словарь бухгалтерских аббревиатур - И Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур ИНН Идентификационный номер налогоплательщика ИП Индивидуальный предприниматель ИФНС России Инспекция федеральной налоговой службы России ИСФ…
- Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С? Если стартовое сальдо по страховым взносам на 01.01.2023 по данным налоговой не шло (и до перехода ЕНС всегда были расхождения)…
- Экспортная пошлина в БУ и НУ в 1С Отразили экспортную таможенную пошлину в Дт 90.05. Пришло требование налоговой пояснить выручку в декларации по налогу на прибыль (у нас…
- Надо ли учитывать в доходах на УСН возврат банком суммы, ошибочно списанной как услуги банка? Организация на УСН доходы. В январе 2024 банк вернул на расчетный счет сумму, ошибочно списанную с расчетного счета организации в…
Добрый день!
Если я правильно понимаю, по вашим данным переплата по налогу -53 147,19.
По данным налоговой — 82 397,48.
Если данные расходятся с ИФНС, надо искать причину и вносить корректировки в базу при необходимости.
Расчеты с ИФНС можно поправить документом Операции, введенные вручную.
Т.е. возможны вариант Д 69 К 99, Д 99 К 69. И аналитика уже смотря, что надо исправить
Расшифровка Выписки операций по расчету с бюджетом
Переплаты и неисполненные налоговые обязательства на 31.12.2022 сформируют сальдо ЕНП на 01.01.2023.
Вот здесь очень подробно тему разобрали, посмотрите, пожалуйста:
Единый налоговый платеж (ЕНП) и машиночитаемые доверенности (МЧД) — готовимся заранее!
Но вы можете еще успеть зачесть или вернуть переплату в этом году по такому порядку:
Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года
Поэтому тут на ваше усмотрение.
Светлана, правильнее будет поправить Операцией через счет 91, и по налогу и по пени.
Бухэксперт8 рекомендует руководствоваться Письмом Минфина от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 и отражать по:
-Дт 99.01 Кт 68:
штраф (пени) по налогу на прибыль и аналогичным налогам ЕНВД, ЕСХН, УСН, ПСН;
-Дт 91.2 Кт 68 (69):
штраф (пени) по остальным налогам кроме тех, что указаны выше, а также сборов и взносов.
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
.
Спасибо!!!