ИП УСН и ПСН, нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников на 3.0.144 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! ИП имеет кафе на УСН 6% и патенте имеет работников. При закрытии месяца за первый квартал 2023 все нормально рассчитывалось. А вот 2 и 3 квартал все страховые взносы садились только на УСН. Что нужно добавить чтобы при закрытии месяца рассчитывались пропорционально выручке ? И можно сейчас 25.12 отправить заявление на уменьшение патента по сроку до оплаты 31.12.2023?

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, релиз в О программе.

     1

  2. Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49)

    1. Обновитесь, пожалуйста, до 3.0.146 и перезакройте период, проверьте результат и сообщите, какая картина.
      Много изменений вносили в части учета ИП в недавних релизах.
      Поэтому очень важно на актуальном релизе работать.
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      .

  3. Обновила программу.перепровела ничего не изменилось.2и 3 квартал Все относит на УСН.

  4. Скрины изучаем, спасибо.

    Пока комментарий про
    Уменьшение стоимости патента на страховые взносы с 2021 в 1С
    Какие сроки обработки Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021 со стороны налоговой.
    На это у ИФНС есть 20 раб. дней. Если в этот срок отказа не получили, значит Уведомление принято.

    У вас получается уже в этот срок не уложиться по ПСН при оплате до 31.12.2023.
    Лучше полную сумму заплатить, а потом сможете переплату вернуть.
    Если будет отказ, а заплатили меньше, то будут пени и штраф (п. 2.1 ст. 346.51 НК).

    Можно контролировать расчеты в ЛК ИП.
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
    И еще заказать форму КНД 1160080 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.

     1

  5. Хорошо оплачиваю полностью. Но получается не считает в программе за 2 и 3,4 кварталы?

    1. Все считаете. И Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021 проводите, ставите Сдано.
      Если получится — будет переплата по ПСН и ее вернете потом.
      Если налоговики откажут, значит уберете статус Сдано в КНД 1112021. И пересчет сделаете без уменьшения ПСН на СВ.
      Через 1С-Отчетность сдаете или стороннего оператора?

  6. Сдаем через Контур. А как уведомление вручную вводить сумму свою ставить?

    1. Если сторонний оператор, то сложностей с изменением статуса со Сдано на В работе не будет.

      В Уведомлении об уменьшении ПСН ставите сумму по вашему расчету, если оно автоматически пока не заполняется нужными данными.

  7. На 3.0.146 есть ошибка.

    Нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников.

    Код ошибки: 70069904
    Код(ы) обращения: HL-739812
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 14.12.2023
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Нет возможности уменьшить налог по патенту на страховые взносы за сотрудников.

     1

  8. Очень жаль. Вручную как можно сделать?

    1. Надо ждать исправление. Вручную нет смысла исправлять. Это в плане общего алгоритма и авторасчета в 1С.

      Что касается Уведомления об уменьшении ПСН по форме КНД 1112021, там ставите вручную нужную сумму.

  9. Спасибо. С наступающим!!

    1. Лариса, рада была помочь! Будем на связи. 🍀🍀🍀🍀🍀

      Ситуацию мониторим — изменениями поделимся обязательно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН 6% и патент, доходы не попадают в КУДиР в 1С Добрый день. 1. У нас ИП (сдаем в аренду помещения) патент+УСН 6%. При закрытии месяца часть оплаты не попадают в…
  2. ИП УСН доходы, надо ли перезакрывать весь 2023 в связи с новым порядком уменьшения налога на взносы в 1С Добрый день! Ип, применяющий УСН 6%, в течении 2023 года производил платежи в бюджет используя платежное поручение со статусом "2".…
  3. Ошибка при уменьшении УСН на СВ при совмещении УСН и патента в 1С Добрый день! ИП оказывает услуги медицинские этот вид деятельности находится на патенте, еще сдает в аренду имущество этот вид деятельности…
  4. Уменьшение УСН на сумму страховых взносов ИП с работниками, при совмещении ПСН и УСН Здравствуйте! ИП с одним сотрудником применяет УСН доходы и патент, сотрудник работает в деятельности, по которой применяется ПСН. При закрытии…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается доля страховых взносов при совмещении УСН и ПСН в 1С? ИП на УСН доходы и ПСН. Как в 1С рассчитывается доля взносов при совмещении УСН и ПСН? При определении суммы…
  2. Как ИП на ПСН учесть доход, если оплата получена после окончания патента (с релиза 3.0.148) в 1С В программе 1С автоматизировано отражение денежных поступлений после окончания действия патента по выбору предпринимателя (с релиза 3.0.148.41 ): как дохода…
  3. Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Как ИП распределить расходы при совмещении УСН (доходы-расходы) и ПСН в 1С Видео: Распределение расходов при совмещении УСН и ПСН Распределение расходов при приобретении услуг Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) .…