Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться:
ИП применяет УСН с объектом «Доходы».
21.03.2023г. ИП досрочно оплатил за 1 квартал 2023г. СВ по единому тарифу 11 460,50 руб., и 1% свыше 300 000 в размере 64 265,50 руб.;
21.03.2023г. также была сформирована Операция по ЕНС с отражением в бух.учете и ЕНС на сумму оплаты;
22.03.2023г. было сформировано заявление о зачете в счет предстоящей обязанности на данные суммы;
При закрытии месяца дважды учитывается сумма по единому тарифу (11 460,50х2), учитывается сумма 64 265,50, и появилась еще дополнительная сумма (не пойму откуда она взялась). Что делаем не так? Как правильно все отразить в 1С, чтобы правильно считался налог по УСН?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23)
Спасибо.
Здравствуйте!
Во вложении запрошенные сканы
Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности заполняется только в отношении платежей, срок уплаты которых еще не наступил.
Поэтому если его заполнить только в части Страховые взносы единый тариф ИП (11460,50),
Затем перепровести Закрытие месяца за Март 2023,
тогда задвоение сумм должно уйти.
Но откуда взялась сумма 34445 — из предоставленных вами сканов неясно.
Регламентной операцией здесь должна быть начислена сумма свыше 300 000.
Проверьте начисление этих взносов при помощи помощника Взносы за себя, заявление за 1 квартал 2023 из раздела Задачи организации (как во вложении)
Здравствуйте!
Я сделала не проведенным документ «Операция по ЕНС», перепровела Закрытие месяца и все суммы встали как должны быть, т.е. 11460,50 и 64265,50. Получается, что документ Операция по ЕНС не нужен? Или я неправильно понимаю?
Операцию по ЕНС используем, когда Закрытие месяца не формирует нужные движения по ЕНС.
Значит я все правильно сделала, спасибо большое.