В уведомлении об исчисленных налогах отчетный от 24.08.2023 по страховым взносам Отчетный период стоит Июль. В Проводках в регистре Расчеты по налогам на ЕНС встает срок уплаты 15.08.2023.
Подскажите в чем может быть причина? Или я не правильно поняла, ожидала, что срок уплаты будет 28.08.2023
Иногда в одном уведомлении по страховым взносам по страховым взносам по доп тарифам только стоит срок уплаты 15 число, по единому тарифу встает 28. число. Иногда по всем взносам встает 15 число. Галочки, что ручные корректировок в проводках не стоит.
Причем это только в документе уведомление, в тех месяцах, когда вносятся документы Операция по ЕНС такой странности нет.
И ладно бы по всем бы страховым по доп тарифу к примеру было, а то три строчки в уведомлении, страховые по единому тарифу, в регистре встают на 28 число, две строчки по страховым по доп тарифу, одна сумма встает по сроку 28 число, вторая по сроку 15 число
1С Бухгалтерия КОРП
Здравствуйте!
Дата отправки Уведомления какая, утоните, пожалуйста. И как заполнено — приложите скрин Уведомления за июль 2023.
Такое изменение есть, но оно с 01.10.2023 действует.
Положительное сальдо ЕНС будут зачитывать в счет уплаты страховых взносов не позже дня, следующего за днем поступления уведомления по взносам или РСВ. При этом если одновременно поступят и уведомление по взносам, и уведомление по НДФЛ, в первую очередь зачтут НДФЛ.
Соответствующие поправки закреплены в п. 9 ст. 78 НК РФ.
Уведомление из 1С не отправляется. Через другого оператора отчитываемся. Дата самого документа-уведомления, который я в качестве примера привела — 24.08.2023.
И если бы это было в связи с изменениями в программе с 01.10.2023, то по документу Операция по ЕНС таких странностей по регистру Расчеты по налогам на ЕНС со сроком уплаты на 15 число — нет. Вот сколько уведомлений в программе есть по взносам-во всех есть хоть одна сумма, но со сроком уплаты 15 число.
Просто сделала Универсальный отчет с группировкой по срокам уплаты. До этого и не замечала.
Нужен документ, как он заполнено уведомление проблемное, движения по ДтКт в 1С.
Если отправляете через другого оператора, то в 1С ставите статус Сдано вручную.
И Универсальный отчет, где видите информацию, также приложите.
Или более удобный вариант — один из отчетов.
Из меню Отчеты — Единый налоговый счет:
-Расчеты по ЕНС
-Расчеты налогов по ЕНС
-Зачет авансов по ЕНС
Перед тем, как это делать.
Проверить, что установлено актуальное обновление. Все необходимые патчи. На сегодня 3.0.143.
И что 3 квартал на нем перепроведен и перезакрыт (Отменить закрытие — выполнить Закрытие месяца).
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Как установить патчи (исправления) в 1С
.
Релиз 3.0.140. Совсем последнего релиза пока не установлено, до сдачи отчетности и не установят. Но патчи по моему устанавливаются.
И раз релиз не последний, то нет возможности сформировать из меню Отчеты-Единый налоговый счет….
А что такая ошибка у тех, кто на более старых релизах была зарегистрирована?
Период перезакрывала.
Статус «Сдано вручную» не вижу. Есть только «в работе», «Сдано», «Подготовлено».
Поизучаем еще ваш вопрос.
По поводу обновления. Без него нельзя закрывать квартал и формировать отчетность. Это актуально для любого квартала при работе в 1С.
Конкретно за 9 месяцев 2023, в релизе 3.0.143 добавлен расчет по страховым взносам (рекомендован письмом ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@).
Приложение
По поводу даты 15 число, вместо 28-го.
Исправьте таким образом.
В Уведомлении — верхнее Еще справа.
Изменить форму и поставить флаг около Срок уплаты в группе Налоги.
Потом Применить и Ок.
В форме будет доступна графа Срок уплаты — указать верную дату.
Скрины прилагаю.
Если сами не корректировали вручную, то возможно, на каком-то релизе сбойнуло и оперативно починили.
Прошло незаметно. Если бы было что-то массовое, то были бы запросы аналогичные от бухгалтеров. Пока такие не попадались.
Поэтому обновляйтесь, пожалуйста, регулярно, чтобы таких ситуаций не было 🙏🙏🙏
И если потом после обновления дата будет корректно подставляться, то поле Срок уплаты лучше уберите из Уведомления.
А то случайно можно что-то не то ввести 🙂 Эта графа должна заполняться по умолчанию верно.
Также зайти через Еще и снять флаг.
Спасибо. Поняла. Попробуем так исправить.
На Релизе 3.0.140 все с января перезакрывала. Уведомления перепроводила. Но сбой так и остался.
Обновлениями руководят в службе IT. У них свое представление о «прекрасном».
РСВ формируется в ЗУП, выгружается в Контур, поэтому пока не так критично.
Елена, поняла. Бывает и такое в нашей жизни 🤪🤪🤪
Тогда по такому пути идем, как обсудили выше.
И после очередного обновления, проконтролировать, что с этой датой происходит в Уведомлениях/Операциях по ЕНС.
Поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями.