УСН доход минус расход ИП Страховые взносы за себя в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день! ИП без сотрудников. УСН доходы-минус расходы. В 2022 году в закрытии декабря расчитались страховые взносы сверх предела в сумме 21 238,32руб все правильно, перенеслись при переходе на ЕНС все верно, заполнилось автоматически. Оплатили раньше срока в марте, зачет в расходы произошел по сроку уплаты все верно без каких-то проблем. И вдруг, не понимаю почему, в закрытии декабря в регламентной операции я вижу, что программа сторнирует начиление взносов за 2022 в сумме -431,24руб. и ссылает на документ зачета аванса по ЕНС за июль 2023. Я все проверила не вижу что там там не так все вроде распределилось верно. Ведь в сентябре 2023 в расходы УСН принята полная сумма 21 238,32руб. Не могу понят что делать, почему так программа отрабатывает. Что еще проверить. Помогите.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Проверьте, возможно проводили дополнительные корректировки, операции «Введенные вручную»?
    Сформированные проводки (ДтКт) по первичному документу 43 от 31.07.2023г?

    Алгоритм работы до перехода в Декабре 2023г.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

  2. Операций введеных вручную нет. Все тлько автоматически заполненно. Первичный документ 43 от 31.07.23 — это регламентная операция распределения аванса на ЕНС и там тоже все корректно. Не понимаю какие суммы и где сравнивает база и почему она минусует часть начисленных взносов именно в декабре.

  4. Добрый день! Экспресс проверка без ошибок. Все документы перепровела все перезаполнила. Не помоголо все равно делает сторно на туже сумму.

  5. Сделайте анализ формирования УСН по нашей инструкции.
    Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)

    Дополнительно анализ карточки счета 68.90.

    Сумма корректирует оплату страховых взносов за 2022г.
    Были документы по возврату оплаты?
    Корректно отражены проводки по Уведомлениям, были корректировочные?

  6. Сделала расчет в релизе 3.0 (3.0.147.25) все расчитывается правильно ничего не корректирует.
    А в рабочей базе 3.0 (3.0.148.41) ошибка.
    Если сделать корректировку регистров в ручную. Потом это может как-то негативно сказаться на учете?

  7. Обновите рабочую базу до версия 3.0.149.18.
    Попробуйте перепровести.

    Возможно ошибка возникла при обновлении.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН Доходы-расходы фиксированные взносы ИП не попадают в КУДИР за 2023 в 1С Добрый день. ЗУП (3.0.147.18). УСН Доходы-Расходы. Зарплата выгружается из ЗУП. Перезакрыли весь 2023 год, в результате в отчете Расчеты по…
  2. Зачет аванса по ЕНС распределение сумм в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32) Я с помощником ввела остатки на ЕНС на 01.01.23 В январе прошла оплата НДФЛ за…
  3. ИП УСН доходы, неверно при закрытии квартала формируется Справка-расчет расходов УСН за 2023 в 1С Добрый день! Помогите и подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я работаю в программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. ИП «Доходы 6%».…
  4. В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был выполнен не из помощника в 1С Доброе утро! Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2111) -1cfresh. Редакция 3.0 (3.0.137.39) (http://v8.1c.ru/buhv8/). В 2023…

Статьи по этой теме

  1. ИП, уплачивающий налоги «по-старому», уменьшить УСН на взносы «за себя» может без зачета Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N СД-4-3/1023@, разъяснение ФНС Информация для: ИП на УСН Если из платежного поручения можно однозначно…
  2. Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С? В 1С налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен правильно. А перенос на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на ЕНС…
  3. ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
  4. Можно на УСН доходы-расходы учитывать в расходах компенсацию затрат дистанционным сотрудникам? УСН доходы-расходы, есть дистанционные сотрудники. Планируем компенсировать им расходы за использование в работе собственных компьютеров и принтеров. Знаем, что для…