УСН доход минус расход ИП Страховые взносы за себя в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день! ИП без сотрудников. УСН доходы-минус расходы. В 2022 году в закрытии декабря расчитались страховые взносы сверх предела в сумме 21 238,32руб все правильно, перенеслись при переходе на ЕНС все верно, заполнилось автоматически. Оплатили раньше срока в марте, зачет в расходы произошел по сроку уплаты все верно без каких-то проблем. И вдруг, не понимаю почему, в закрытии декабря в регламентной операции я вижу, что программа сторнирует начиление взносов за 2022 в сумме -431,24руб. и ссылает на документ зачета аванса по ЕНС за июль 2023. Я все проверила не вижу что там там не так все вроде распределилось верно. Ведь в сентябре 2023 в расходы УСН принята полная сумма 21 238,32руб. Не могу понят что делать, почему так программа отрабатывает. Что еще проверить. Помогите.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Проверьте, возможно проводили дополнительные корректировки, операции «Введенные вручную»?
    Сформированные проводки (ДтКт) по первичному документу 43 от 31.07.2023г?

    Алгоритм работы до перехода в Декабре 2023г.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

  2. Операций введеных вручную нет. Все тлько автоматически заполненно. Первичный документ 43 от 31.07.23 — это регламентная операция распределения аванса на ЕНС и там тоже все корректно. Не понимаю какие суммы и где сравнивает база и почему она минусует часть начисленных взносов именно в декабре.

  4. Добрый день! Экспресс проверка без ошибок. Все документы перепровела все перезаполнила. Не помоголо все равно делает сторно на туже сумму.

  5. Сделайте анализ формирования УСН по нашей инструкции.
    Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)

    Дополнительно анализ карточки счета 68.90.

    Сумма корректирует оплату страховых взносов за 2022г.
    Были документы по возврату оплаты?
    Корректно отражены проводки по Уведомлениям, были корректировочные?

  6. Сделала расчет в релизе 3.0 (3.0.147.25) все расчитывается правильно ничего не корректирует.
    А в рабочей базе 3.0 (3.0.148.41) ошибка.
    Если сделать корректировку регистров в ручную. Потом это может как-то негативно сказаться на учете?

  7. Обновите рабочую базу до версия 3.0.149.18.
    Попробуйте перепровести.

    Возможно ошибка возникла при обновлении.

Комментарии закрыты.