УСН доход минус расход ИП Страховые взносы за себя в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день! ИП без сотрудников. УСН доходы-минус расходы. В 2022 году в закрытии декабря расчитались страховые взносы сверх предела в сумме 21 238,32руб все правильно, перенеслись при переходе на ЕНС все верно, заполнилось автоматически. Оплатили раньше срока в марте, зачет в расходы произошел по сроку уплаты все верно без каких-то проблем. И вдруг, не понимаю почему, в закрытии декабря в регламентной операции я вижу, что программа сторнирует начиление взносов за 2022 в сумме -431,24руб. и ссылает на документ зачета аванса по ЕНС за июль 2023. Я все проверила не вижу что там там не так все вроде распределилось верно. Ведь в сентябре 2023 в расходы УСН принята полная сумма 21 238,32руб. Не могу понят что делать, почему так программа отрабатывает. Что еще проверить. Помогите.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Проверьте, возможно проводили дополнительные корректировки, операции «Введенные вручную»?
    Сформированные проводки (ДтКт) по первичному документу 43 от 31.07.2023г?

    Алгоритм работы до перехода в Декабре 2023г.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

  2. Операций введеных вручную нет. Все тлько автоматически заполненно. Первичный документ 43 от 31.07.23 — это регламентная операция распределения аванса на ЕНС и там тоже все корректно. Не понимаю какие суммы и где сравнивает база и почему она минусует часть начисленных взносов именно в декабре.

  4. Добрый день! Экспресс проверка без ошибок. Все документы перепровела все перезаполнила. Не помоголо все равно делает сторно на туже сумму.

  5. Сделайте анализ формирования УСН по нашей инструкции.
    Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)

    Дополнительно анализ карточки счета 68.90.

    Сумма корректирует оплату страховых взносов за 2022г.
    Были документы по возврату оплаты?
    Корректно отражены проводки по Уведомлениям, были корректировочные?

  6. Сделала расчет в релизе 3.0 (3.0.147.25) все расчитывается правильно ничего не корректирует.
    А в рабочей базе 3.0 (3.0.148.41) ошибка.
    Если сделать корректировку регистров в ручную. Потом это может как-то негативно сказаться на учете?

  7. Обновите рабочую базу до версия 3.0.149.18.
    Попробуйте перепровести.

    Возможно ошибка возникла при обновлении.

Комментарии закрыты.