Добрый день! Помогите и подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я работаю в программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. ИП «Доходы 6%».
31.03.2023 г. я подала в ИФНС заявление о зачете в счет предстоящей обязанности суммы 241115 (фиксированные взносы в ПФР с дохода более 300000 за 2022 г.). Чтобы сумма вошла в расходы в 1 кв. 2023 г. (скрин в файле).
31.03.203 г. сделала операцию по ЕНС на 241115 (скрин в файле).
При закрытии 1 кв. 2023 г. и 2 кв. 2023 программа «Справку-расчет расходов, уменьшающих налог УСН» сформировала верно (скрин в файле).
При закрытии 3 кв. 2023 и 4 кв. 2023 программа «Справку-расчет расходов, уменьшающих налог УСН» сформировала неверно (скрин в файле). Программа взносы за июль 119765-57 разделила на (21660-38 в 3 кв. 2023 и 98105-19 в 4 кв. 2023). В 4-м кв. 2023 сумму за август 88520-17, сентябрь 81026-63 и октябрь 89172-89, а ноябрь 88229-55 (в справку-расчет попала часть от ноября 30042-12). Также программа неверно формирует Справку-расчет налога УСН за 9 месяцев и год 2023 (Расходы).
Мне кажется, проблема возникла из-за заявления и операции по ЕНС (у меня такого никогда не было).
Что я сделала не так, подскажите, пожалуйста?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, проблема только в заполнении справок-расчетов?
Сами расчеты и заполнение КУДиР — корректные?
Добрый день! Сама Справка-расчет расходов, уменьшающих налог УСН и КУДиР не корректны, но они одинаковые. За ноябрь 2023 (в место 88229,55) в КУДиР попадает только часть суммы (30042,17), остальная сумма вообще не видна. И если сравнить Справку-расчет авансового платежа по налогу УСН за 9 месяцев и год расходы не совпадают с КУДиР (скрин в файле).
Уточните, пожалуйста, программа обновлена до последней версии и все патчи установлены? Если нет, то обновите.
После обновления предлагаю на копии базы отменить все закрытия месяца за год и провести заново
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день! У меня версия обновления: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Я уже отменяла все закрытия и заново закрывала каждый месяц. Все, что я отправляла это уже было сделано после перепроведения и закрытия года. Подскажите пожалуйста, что мне дальше можно сделать, где у меня ошибка и как ее исправить?
Если расходы не попадают в КУДиР, то это значит, что программа не видит выполнения условий принятия в расходы и требуется анализ регистра накопления Расходы при УСН.
Только что вышла статья на эту тему:
Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2023 в 1С (25.03.2024)
Также можно проверить при помощи универсального отчета по методике:
Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
И еще можно проверить, при условии, что суммы взносов засчитываются частями, достаточно ли средств на ЕНС (совокупная обязанность с учетом всех налогов к уплате) в те месяцы, когда программа засчитывала взносы частично.
Дополнительно по теме.
Проверьте соблюдение алгоритма
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Тщательно проконтролируйте в документах КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа.
Операция по ЕНС должна быть до уплаты.
Потом платеж на ЕНС. Затем Заявление о зачете. Это если была досрочная уплата в 1кв, полугодии.
Все действия производить только на актуальном релизе. На сегодня не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Если будете что-то корректировать, то Отменить закрытие месяца до января 2023.
Внести правки.
Выполнить закрытие месяца за янв, фев… дек последовательно в хронологии.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить Помощник по УСН за 2023 и расчет УСН в Закрытии месяца за декабрь 2023. Именно здесь должны быть верные данные.
КУДиР можете не смотреть. Он не актуален для контроля СВ для ИП УСН доходы в 2023.
О результатах сообщите, пожалуйста. 🌷🌷🌷