Добрый день
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
ИП УСН (доходы). По взносам 1% за 2021 была отсрочка по уплате, срок уплаты 03.07.2023.
Таким образом 03.07.2023 ИП должен был уплатить 1% за 2021 — 52тыс и 1% за 2022 — 18 514,40.
13.06.2023 через операцию по ЕНС был начислен 1%,
14.06.2023 уплата по банку
30.06.2023 Заявление о зачете.
В итоге при закрытии года программа сторнирует 52тыс за 2021г.
Как верно отразить в программе 1% за 2021, что бы верно рассчитывался?
P S все ваши статьи прочитаны и сделано все по вашим рекомендациям!!!!
Скрин прилагаю
Хорошо Мария, сделаем, по результатам отпишусь на следующей неделе. Спасибо большое
Елена, договорились! Будем ждать. 🍀🍀🍀
Здравствуйте, Елена!
Приложите, пожалуйста, скрины документов Операция по ЕНС от 13.06.2023, Заявление о зачете от 30.06.2023 (как заполнены документы + проводки ДтКт)
А также уточните, в какой процедуре программа сторнирует 52 тыс. за 2021 год, приложите скрин.
Светлана добрый вечер,
скрины прилагаю
52тыс сторнируются при закрытии года, по проводкам нигде этой операции не увидела (приложила карточку по 68 и 69 счету), сторно вижу только в книге доходов. При закрытии 9 месяцев зачет происходит корректно, скрин приложила.
Смоделировала вашу ситуацию в базе, ошибка по сторнированию воспроизводится, не понятна причина такого поведения программы, выглядит как техническая ошибка.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Номером поделитесь, пожалуйста. Будем вместе с вами отслеживать решение.
Светлана, есть какое либо временное решение данной проблемы?
Сторно происходит при проведении регламентной операции в закрытии месяца Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН, корректируется регистр книги учета доходов и расходов (раздел IV).
Скорректировать это сторно можно самостоятельно через Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
.
Светлана, сделала через Записи вкладка уменьшение налога, т.к. у нас ИП на 6%.
при этом все равно налог считается не верно, не учитывает в расходах эти 52тыс.
А в КУДиР не отражаются суммы фиксированных взносов за 2023 — 45 842 и 1% за 2023 — 10 550. Они еще не оплачены, но мы имеем право уменьшить на них налог, почему эти суммы не отражаются в книге доходов?
Скрин приложила
Корректировку вам предложила только для КУДиР, на расчет она не влияет.
Суммы фиксированных взносов также не отражаются в КУДиР как и у вас.
КУДиР формируется с ошибкой, поэтому и ошибку по расчету УСН (без учета страховых взносов), и ошибку по заполнению КУДиР необходимо направить на v8@1c.ru
Чем больше будет обращений, тем быстрее зарегистрируют ошибку и внесут исправления.
Елена, понимаю вас. Дело в том, что мы работаем с типовой конфигурацией 1С Бухгалтерия, так же как и вы.
И влиять на нее не можем.
Если видим, что программа отрабатывает некорректно, значит пользователю, у кого такая ситуация проявляется, надо отправить обращение разработчикам на v8@1c.ru
Обращение должно быть именно от того, у кого такая ситуация проявляется. Могут уточнить детали, попросить базу 1С и т.д.
Т.е. нужно прямое обращение.
Далее, отслеживаем ситуацию вместе.
Если присвоят номер ошибки, мониторим, когда она будет исправлена. Это должно быть сделано со стороны разработчиков 1С.
Исправить ошибку в 1С мы не можем.
Ответы на вопросы БЭ8 в Личном кабинете.
Это консультации по отражению той или иной операции в 1С корректно и правильно с точки зрения работы в программе.
Какой документ применить, как его заполнить, какая должна быть последовательность документов и т.д.
Когда есть ошибка в алгоритме — ее не обойти. Нужно, чтобы внесли исправление.
Без вашего обращения на горячую линию этого не произойдет. Поэтому очень важно сообщать о проблеме.
Про КУДиР за 2023 у ИП на УСН доходы.
Если речь про раздел 4. Там не будет взносов исчисленных, на которые есть право уменьшить УСН доходы.
Потому что в правилах заполнения данной книги это не учтено.
Налоговики пояснения дали
ФНС разъяснила нюансы заполнения КУДиР за 2023 год для ИП на УСН
Взносов начисленных в КУДиР за 2023 — не будет. Это не ошибка, это корректное заполнение с точки зрения текущего законодательства. Будут только уплаченные взносы.
И новую книгу с 2024 уже утвердили
С 2024 года — новые КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН
Автозаполнения декларации по УСН за 2023 в 1С пока нет.
Заполнять надо ближе к сроку сдачи.
Проблемы, с которыми сталкиваются ИП на УСН доходы собираем здесь в Комментариях под статьей
Уменьшение УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП, независимо от уплаты в 2023 году в 1С
В релизе 3.0.146 появились новые возможности для ИП УСН доходы.
Например, добавлена возможность указать, на какую сумму страховых взносов ИП за себя уменьшить налог при УСН «доходы».
А также устранен ряд проблем. В т.ч. по заполнению декларации по УСН.
Имеет смысл обновиться и еще раз перезакрыться на этом релизе.
Поделиться, остались вопросы-проблемы или нет.
Мария, спасибо вам большое за развернутый ответ и пояснения. В понедельник попробуем все переделать, по результату отпишусь.
БЛАГОДАРЮ.
Елена, договорились!
Держите в курсе дела, пожалуйста.
Для ИП на УСН доходы слишком круто правила изменили в 2023, поэтому время требуется, чтобы все эти нюансы «утряслись» в программе. Но все должно встать на свое место — немного подождем. 🙏🙏🙏
И то, что улучшают, исправляют, как раз заслуга наших подписчиков, которые после обсуждения в ЛК, отправляют запросы на горячую линию 1С. 💕💕💕
Добрый день, Всех с прошедшими праздниками!!! МИРА, ТЕПЛА И ДОБРА!!!!
Обновили 1С до последней версии: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) редакция 3.0 (3.0.146.35). Налог в размере 1% не принимается в уменьшение УНС за 2023. Что делать? Может быть какими нибудь ручными операциями зачесть?
Спасибо за пожелания!
На сегодня последняя версия релиза 3.0.147.25
Обновитесь до данного релиза, напишите результат.
Очень много исправлений, особенно касающихся учета ИП.
Напоминаю, что собираем ошибки и исправления в комментариях к данной статье:
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Просматривайте их периодически.
Светла доброго дня, я вас поняла, обновимся, напишу.
Всем добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) редакция 3.0 (3.0.147.25). Все документы и закрытия месяцев перепровела.
Ситуация не поменялась, 1% за 2021 год не засчитывает в уменьшение. Причем за полугодие в программе в Отчетности по УСН эта сумма отражается и идет в уменьшение, а за 9 месяцев и за год — программа в упор не видит данной суммы.
Это выглядит, как некорректное поведение программы. Для исправления необходимо обращение на v8@1c.ru
Какие варианты пути обхода можно рассмотреть.
1) Добавить в рег. операцию Расчет расходов, уменьшающих налог УСН за декабрь сумму СВ. Закрыть декабрь и посмотреть, будет ли она учтена при расчете налога УСН в рег. операции Расчет налога УСН.
Добиваться автозаполнения КУДиР не надо.
2) Если рекомендация выше не сработает. Снять эту ручную корректировку. И вручную исправить рег. операцию Расчет налога УСН с начислением налога.
И иметь в виду, что ручная корректировка замораживает документ от изменений.
Светлана добрый день, правильно ли я поняла рег.операция Расчет расходов — это через Запись книги доходов по УСН?
Нет, это регламентная операция процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН
Светлана, регламентная операция процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН — не помогла,
Воспользовалась вторым вариантом. Теперь все получилось.
Спасибо вам большое.
Поняла, спасибо, что написали.
Рада, что все таки получилось исправить ситуацию!