ИП УСН неверное отражение к оплате на ЕНС 1% с доходов свыше 300 тыс в 1С

1. Здравствуйте, Оксана!

   Операция по ЕНС, должна быть раньше даты уплаты (списания с расчётного счёта).
   У вас списание — 02.07, операция ЕНС — 03.07, поменяйте в операции ЕНС дату на более раннюю.
   Далее, последовательно закройте весь период, предварительно отменив операцию Закрытие месяца.
   Сделайте, вначале изменения на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей..
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Напишите, пожалуйста, о результате.
   Материал по теме:
   ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя» .

2. Добрый вечер!
   Дату операции ЕНС поставила 1 июля, все перепровела по декабрь включительно — в итоге ничего не поменялось. ((
3. Приложение № 1

   

   Оксана, обратила ещё внимание, у вас указан неверный КБК в операции по ЕНС, провела с верным — Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года) — 18210214010061005160 (смотрите вложение), взносы учитывается в уплаченных, всё формируется корректно.

4. Галина, добрый вечер!
   а какой КБК верный?

5. Галина, поставила Ваш КБК, спасибо!
   все перепровела, всё равно выходит к оплате ((

6. Галина, наверное это взносы В ПРИНЦИПЕ подлежащие к уплате, да? за тот и этот год, вне зависимости от их уплаты?!
   А что означает Эта операция? — её проводить?
   страшно что-то нажимать так все меняется.
   И, скажите, на уплаченные в октябре взносы 1% — ничего не формируем? — никаких операций? — просто платим 1%
   Спасибо!

7. и эта операция нужна?
   Спасибо!

8. Операции, которые создаются автоматически, нужно проверять на корректность сумм в них, отменять их не нужно.

   1. Галина, наверное это взносы В ПРИНЦИПЕ подлежащие к уплате, да? за тот и этот год, вне зависимости от их уплаты?!

   Да, верно.

   Так же эти взносы должны учитываться в уменьшение налоговой базы.

   2. И, скажите, на уплаченные в октябре взносы 1% — ничего не формируем? — никаких операций? — просто платим 1%

   Да, верно. Операция ЕНС:начисление налога у вас уже создана.

   Могут пригодиться материалы:
   Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
   Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?
   Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023 .

9. Галина, всё же не понимаю — у меня 1% за 2023 год — 119 783,02.
   За 2022 — 6,76.
   В операции стоит сумма — 119 338,94, операция сформировалась автоматически — я не понимаю, что это.
   Какая сумма в ней должна стоять?
   Спасибо!

10. 1% рассчитывается следующим образом, берёте сумму дохода за весь год, вычитаете из неё 300 тыс. руб и умножаете на 1%.
    Материал по теме:
    Страховые взносы ИП за себя в 2023 году .

11. Галина, добрый вечер!
    Я рассчитала этот 1% — он должен быть 119 783,02.
    В операции стоит сумма 119 338,94. Документ создан автоматически.
    ПОЭТОМУ у меня вопрос: что это? Почему так сформировалось? Что делать?

12. Оксана, проанализировала ситуацию, проверила в тестовой базе, ошибка повторяется.
    Другие пользователи обращаются с подобной проблемой, похоже на ошибку программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

13. Галина, что ошибка программы — поняла, спасибо!
    Хочу узнать — НУЖНО делать операции по ЕНС на 45 842 и на 1% (по концу года) — да?
    Такие операции нужны? — по одной на каждую из сумм? — одной общей суммой?
    Не пойму, что надо от бухгалтера, чтоб год закрылся корректно в программе.
    Или всё автоматизировано? Просто закрываю период и всё?
    Спасибо!

14. При закрытии года эти операции не делаются, они делаются из Задач в месяцах по сроку уплаты — на 09.01 и на 01.07.

15. Значит все-таки что-то сделать нужно

    1. Оксана, будем год вместе закрывать и все сделаем. Возможно, еще обновления будут, какие-то изменения.

       Срок сдачи декларации по УСН у ИП на УСН доходы за 2023 до 25.04.2024. Поэтому переживать рано, как и закрывать год, заполнять декларацию по УСН.

       Очень серьезно поменялся алгоритм для ИП на УСН доходы в 2023 и поэтому наблюдаем такие нюансы. Надо подождать, чтобы внесли все правки с учетом обратной связи пользователей.

       По практике, кто пытается сдать и заполнить все отчеты в первых рядах, потом мучается с исправлением ошибок, которые и найти и исправить крайне сложно. Не надо ждать до последнего дня до срока сдачи, но и не надо пытаться все заполнить досрочно. Законодательство меняется, все в режиме турбулентности. Подготовьте данные спокойно, проверьте, нашли неточности — подождите пока исправят. Есть много других задач у бухгалтера и отчетов с более ранним сроком сдачи — пока заняться ими.

       Сейчас ориентир на ближайшие платежи 09.01.2024 — фиксированные 45 842 руб. за 2023. И дальше будет 01.07.2024 за 2023 1% с превышения дохода свыше 300 тыс.
       Календарь бухгалтера на I квартал 2024 года по сдаче отчетности
       Календарь бухгалтера на I квартал 2024 года по уплате налогов, сборов
       .

       1

16. Мария, добрый день!
    Благодарю Вас за пояснения!
    Буду ждать эфиров с Вашим участием по этому и другим вопросам))
    Вас с Новым 2024 годом! Счастья, здоровья и мира!!!
    Хороших Праздников!

    1

Комментарии закрыты.