Добрый день, нужно сделать Сторно поступления (ошибочно завели дважды), датой 01.07.2026г., поступление датой 17.06.2026.
Делаем Операцию введенную вручную — Сторно документа, сторнируемый документ Поступление от 17.06.2026г. На счете 19 повисает красным сумма НДС. Что нужно сделать в Операции введенной вручную, чтобы сформировался Доп. лист в Корректировочной декларации за 2 квартал? Не нахожу вкладочку сформировать Доп.лист.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Уточните, у вас раздельный учет НДС или нет?
Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С?
Вот здесь посмотрите пункты Аннулирование приходного документа и Аннулирование СФ поставщика.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Добрый день, нет, не раздельный
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, вторую ссылку, пункты Аннулирование приходного документа и Аннулирование СФ поставщика.