Войти в кабинетДобрый день.
Производила сторно документа 2 квартала 2022г. и подавала корректировку по НДС.
Сторно оформляла в 1С Операцией в ручную с видом операции «Сторно документа». Заполнились все вкладки: «Бухгалтерский и налоговый учет» и «НДС предъявленный».
Для того, что бы суммы попали в книгу покупок я оформила документ: «Отражение НДС к вычету»
Но, когда сейчас я делаю проверку Экспресс НДС за 3кв2022г., то у меня выдает ошибку: НДС зависает на сч 19 красным.
Я удалила вкладку «НДС предъявленный» и ошибка пропала.
Я верно сделала? я что-то задвоила?
Ошибочно занесли УПД на поступление материалов, поэтому удаляем.
Удаление УПД совсем, по какой причине.
От нее зависит алгоритм исправления в 1С.
Интересует не действие — удаление, а почему надо удалить, что не так с документом.
Добрый день! Если нужно убрать лишний УПД, рекомендуем такой вариант исправления:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
Если убираем только вычет, оформляем так:
Как убрать лишний счет-фактуру поставщика из книги покупок за прошлый период
Похоже, у вас дважды сторнировался счет 19, но чтобы ответить точно, нужны скрины всех документов, которымси оформили исправления, а также движения по ним.
Чтобы убедится, что сейчас верно отражено, дополнительно давайте проверим с помощью Универсального отчета НДС предъявленный:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
Регистр НДС предъявленный
И обязательно проверить по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
.