Добрый день. Подскажите пожалуйста делали отгрузку в Казахстан со ставкой 0%. 1 УПД была реализация товаров (терминалы), 2 УПД прошла как услуга (покраска) .
При подтверждении ставки 0% УПД с услугой не встает .
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Прошу уточнить покраску Вы выполняете на территории Казахстана, после того как терминалы доставите или предварительно их красите и потом уже отражаете продажу?
Вот ссылка на обращение в котором рассматривалась ситуация как у Вас:
Экспорт оборудования и его монтаж .
Покраску осуществили в России и отправили вместе с терминалами. По сути должно все встать , но именно то что она отгружена как услуга не попадает. Может дело в каких настройках 1С?
Ссылка вообще не по моему вопросу, у меня проблема в том что в 1С при подтверждении 0 ставки , одна отгрузка не попадает
У Вас одна отгрузка — услуга ?
А другая отгрузка — товар?
да
Но даже если я их объеденяю в одну накл. все равно при подтверждении встает только товар
В типовом функционале программы 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 оказание услуг по ставке 0% не будет попадать в документ «Подтверждение нулевой ставки НДС».
Мне кажется, что в Вашем случае местом реализации услуги признается территория РФ, так как в момент оказания услуги движимое имущество находилось на территории РФ. (пп.2 п. 29 Приложения N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе).
при этом услуги могут облагаться по ставке 0%, только в случае если они поименованы в п.1 ст. 164 НК РФ.
В остальных случаях услуги облагаются на общих условия 21 гл. НК РФ.
Добрый день.
У Вас получилось разобраться в вопросе?
Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
ой, да спасибо, извините что не ответила
Рад был помочь!