Здравствуйте. Вопрос по ДДС: какие статьи движения указывать при выплате и как исправить ситуацию, если указывали неверную статью?
Компенсации сотруднику за разъездной характер работы. Это прочий расход или выплата заработной платы? Данная компенсация не облагается НДФЛ и взносами.
Перечисление по исполнительным листам. В списании указывали как прочий расход, а не выплата з/п. Как исправить ситуацию? Если изменим в списании и перепроведем с начала 25 года, ни на что это не повлияет?
Также обнаружили, что указывали статью как прочий расход в оплатах претензий.
А также списание по уплате налогов. В каких-то «Прочие налоги и взносы», а в каких-то «Единый налоговый платеж».
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Изменение Статьи расходов или Статьи доходов в документах движения денег повлияет на заполнение Отчета о движении денежных средств.
Перед любым изменением такого плана обязательно делайте копию базы. Чтобы была возможность вернуться к исходным данным при необходимости.
Как сделать копию базы 1С 8.3
—
Напомните, пожалуйста, что у вас выбрано в
Главное — Учетная политика — История изменений — 2025 — блок Единый налоговый платеж отражается…
Мария, благодарю за ответ.
Главное — Учетная политика — История изменений — 2025 — блок Единый налоговый платеж отражается… — общей суммой
Копию базы сделала- перечисление по исполнительным листам буду менять «прочий расход» статью на «Выплата заработной платы».
Мария, подскажите пожалуйста по поводу:
-Претензий- указывать статью «Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров» или оставляю как есть «Прочий расход»? вид движения один и тот же
-Компенсаций сотруднику- какую статью указывать?
-Перечисление налогов- менять везде на Единый налоговый платеж ( у меня практически везде стоит Прочие налоги и сборы)
-Мы часто оплачиваем госпошлины и судебные экспертизы(в рамках единого платежа) — именно в этих списаниях нужно указывать прочие налоги и сборы. верно я понимаю?
Юлия, спасибо за уточнения
По Статьям расходов подготовим варианты аналитики
Чтобы потом дальше двигаться, давайте еще решим по настройке на счет ЕНС в ОДДС
Предпочтительный вариант — Раздельно по видам налогов
Тогда СВ, НДФЛ, налог на прибыль будут в отдельных строках ОДДС
Если Общей суммой — по сути 2 строки только будут задействованы в ОДДС
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, с 2025 года в 1С
Будете переключаться на этот способ с 2025 или уже с 2026?
Мария, будем вести раздельно по видам налогов с 2025 г. Посмотрела видео, спасибо большое, тало намного понятнее. Сделаю переключение, проверю распределение и вернусь с обратной связью.
-Претензий- указывать статью «Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров» или оставляю как есть «Прочий расход»? вид движения один и тот же
При начислении претензии Статья расходов: Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате);
При оплате претензии: Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров, вид движения Прочие платежи по текущим операциям
-Компенсаций сотруднику- какую статью указывать?
За что компенсация?
-Перечисление налогов- менять везде на Единый налоговый платеж ( у меня практически везде стоит Прочие налоги и сборы)
Да, хотя программа должна была автоматически ведь изменить на Единый налоговый платеж
-Мы часто оплачиваем госпошлины и судебные экспертизы(в рамках единого платежа) — именно в этих списаниях нужно указывать прочие налоги и сборы. верно я понимаю?
При оплате госпошлины в составе ЕНП статья движения денежных средств — Прочие платежи по текущим операциям.
Пригодится
Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С?
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Переключила — Перечисление налогов, перепровела с начала года, но ничего не поменялось ни в списании ни в анализе «Статьи движения денежных средств»- все так же прочие налоги и сборы. В каждом списании нужно менять статью расходов?
Компенсация- это выплаты за разъездной характер работы(водителям) , выплаты производятся каждый месяц согласно отработанным дням(не облагаются взносами и ндфл в пределах норм 700 руб.в день)
Да, верно
Настройка отвечает за то, как будут введенные данные распределяться (общей суммой или по налогам)
Прочие налоги и сборы надо заменить на Единый налоговый платеж в 2025
Статья «Единый налоговый платеж» подставилась автоматически при обновлении на 3.0.189 в документы 2026 года, введенные до обновления
Со статьей ДДС Прочие налоги и сборы все платежи идут в 4129 даже с настройкой о разбивке по налогам
Давайте еще проверим
Справочники — Статьи движения денежных средств
Здесь есть статья с названием Единый налоговый платеж?
Если да, то вот она и нужна
Спасибо за уточнение.
В выплате компенсации работникам за разъездной характер работы в Списании с расчетного счета укажите Статью расходов Прочие расходы
Как в Отчете о движении денежных средств отразить выплаты работникам и в их пользу?
Оксана, прошу пояснить чем руководствуетесь, когда советуете применять статью расходов для компенсации именно Прочий расход?
Читаю в БЭ и вижу что расходы компенсационного характера пп.25, ст.255 НК РФ учитываются в составе заработной платы. У нас не единоразовая помощь, а расход связан непосредственно с работой- есть рабочий ден, значит компенсация начисляется
Расходы на компенсацию относятся на Текущие расходы организации.
4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников»
4129 «Платежи прочие» как прочая текущая операция
Если смотреть ОДДС, что отражается по строкам, то в 4122 относятся расходы связанные с оплатой труда.
Компенсация за разъездной характер работы, я бы отнесла в прочим расходам, не связанным с оплатой труда.