Здравствуйте! подскажите, как исправить следующую ситуацию: после перехода из Бухгалтерии 2,5 в бух.3,0 ( в прошлых периодах) были перенесены данные по ОС: первоначальная стоимость и сумма накопленной амортизации, а дальше это на это ОС амортизация не начислялась, хотя остаточная сумма достаточно большая, СПИ до сих пор еще не закончился, график амортизации не указывали, как исправить в текущем периоде данную ситуацию: допустим, вручную, начислить амортизацию за прошлые периоды(Дт 26-Кт 02,01), но как дальше наладить, чтобы амортизация начислялась в регламентных операциях, изменение состояния ОС я пробовала, даже пробовала увеличить срок СПИ(хотя и не нужно), амортизация не начисляется,?
Перенос выполняла наша техподдержка ОС
перенос выполняла наша техподдержка ОС, точно сказать не могу, но остальные ОС ,перенесенные аналогичным образом, амортизируются, может быть где-то проверить?
Здравствуйте!
Для автоматического расчета амортизации должны быть заполнены регистры сведений:
— Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)
— Начисление амортизации ОС (налоговый учет)
— Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)
— Параметры амортизации ОС (налоговый учет)
— Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)
— Первоначальные сведения ОС (налоговый учет)
— Способ отражения расходов по амортизации
То есть те регистры, которые заполняются при принятии к учету ОС.
Проверить можно с помощью универсального отчета:
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
В настройках выбрать Регистр сведений, по которому будете проверять и установить отбор по конкретному основному средству.
Дополнительно по теме:
Почему не начисляется амортизация в 1С 8.3 при закрытии месяца?
.
Универсальный отчет по всем регистрам сформировала, вроде все в порядке, амортизация должна начисляться, а ее нет
Проверьте еще регистр Счета бухгалтерского учета ОС.
регистр Счета бухгалтерского учета ОС тоже заполняется нормально
Не вижу по скринам причину не начисления амортизации, надо обратиться в техподдержку, которая осуществляла перенос, возможно по датам что-то неверно перенесли.
Подскажите, в данной ситуации для того, чтобы амортизация в текущем периоде начала начисляться, мои какие действия? Делаю ручную операцию Дт02,01 Кт 91,1(или 84,01) ,сумма :балансовая стоимость(первоначальная стоимость минус накопленная амортизация)-чтобы было из чего считать амортизацию и операцию «изменение элементов амортизации и изменение состояния ОС?ОС?
Не совсем поняла вопрос: ОС у вас не самортизировано, как я понимаю, зачем хотите сделать проводку Д02 Кт91(84)?
Надо выяснить причину, почему не начисляется амортизация, проверив правильность переноса данных, если есть данные для начисления, то все должно начисляться.
т.е.,если бы было самортизировано полностью, то порядок действия правильный? Это на случай, если причину техподдержка не найдет или ничего не сможет поправить и придется действовать обходными путями?
По ФСБУ 6/2020 в бухучете не может быть ситуации, когда ОС используется и полностью самортизировано, т. е. его балансовая стоимость = 0.
Амортизация может приостанавливаться, если была установлена ликвидационная стоимость и в определенный момент она становится равной или превышает балансовую стоимость ОС.
Но в ваших скринах Ликвидационная стоимость не установлена.
Посмотрите наш материал по пересмотру СПИ, если ОС полностью самортизировано:
Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
.
Спасибо, на этот материал и ориентируюсь