Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации, если при альтернативном переходе списывали МНМА с РПБ операцией, введенной вручную, используем балансовый с ПР, ВР. После закрытия месяца рвется БУ с НУ, именно на 20% от суммы списания, что не так? Может, еще какую-то проводку нужно добавить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если организация, применяет ПБУ 18/02 необходимо было провести регламентную операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18.
Операция формирует корректирующие проводки по отложенному налогу по ФСБУ 14.
Выполняли эти действия?
Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 по учету НМА в 1С
Переход на ФСБУ 14, ПБУ 18 балансовый метод с отражением ВР и ПР, списание РБП со счета 97.21 в 1С
Здравствуйте!
Нет, не перепроводили регламентную операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18. Сейчас попробовала и все ушло.
Спасибо!