Добрый день! Подскажите пжл-та, я в учетной политике установила балансовый метод с января 2020 г. Далее сделала закрытие января 2020 г., У меня сформировалась справка расчет отложенного налога на прибыль пустая, также как и счета 09 и 77, по ним ничего нет. Что это означает?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход на балансовый метод ПБУ 18/02, почему справка-расчет отложенного налога на прибыль пустая
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По счету 71 красное сальдо после перехода с УСН на ОСНО в 1С Здравствуйте. Помогите разобраться в НУ. Сформировала Декларацию по налогу на прибыль январь-июнь 2021. ООО является субъектом малого предпринимательства, ПБУ 18…
- Анализ зарплаты к выплате Добрый день программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224), помогите понять пожалуйста в чем ошибка. Выплата аванса 20.01.2020, начисление зарплаты 31.01.2020. формируем за…
- ЕНВД, если страховые взносы за декабрь 2020, оплачены в январе 2021 в 1С Страховые взносы за декабрь 2020 года, оплачены в январе 2021 года. Вправе ли организация уменьшить сумму ЕНВД за 4 квартал…
- Убыток прошлых лет в декларации по прибыли, ошибка - нет строки 400 Уплачиваем налог на прибыль исходя из фактической прибыли. Есть убыток прошлых лет в размере 2 млн руб. Показываем (за январь-март…
Статьи по этой теме
- ИФНС уточнила: уведомление о выборе «ответственного» обособленного подразделения по НДФЛ можно подать до 31.01.2020 г. ИФНС уточнила, что если с 1 января 2020 г. ваша организация планирует сдавать отчетность по НДФЛ по нескольким обособленным подразделениям, находящихся на территории…
- Как сделать корректировку по СЗВ-ТД? Создан Кадровый перевод от 01.01.2020 с событием о переводе с 15.01.2020 г. Сформировали и отправили в ПФР СЗВ-ТД за январь…
- Какие мероприятия отразить в СЗВ-ТД, если последнее мероприятие до 2020 г. это переименование организации? Как правильно отразить кадровые мероприятия в СЗВ-ТД за январь, если по сотруднику был прием 01.10.2015, далее 01.09.2019 произошло переименование организации…
- Заполнение СЗВ-ТД при переименовании организации (до ЗУП 3.1.10.348 / 3.1.13.120) В данной статье рассмотрим как следует заполнить форму СЗВ-ТД при переименовании организации. Начиная с ЗУП 3.1.10.348 / 3.1.13.120 информация о…
Добрый день!
В общем случае, это означает, что разниц между остатками в БУ и НУ на счетах баланса у вас нет. Проверить это можно отчетом Оборотно-сальдовая ведомость за январь (Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость). Настройки на вкладке Показатели установите БУ и НУ.
Пройдитесь по всем счетам и посмотрите, есть ли где-то разницы в остатках на конец января между БУ и НУ. Если нет — все правильно.
Здравствуйте! Спасибо за Ваш ответ . Посмотрите, пожалуйста.
В Вашем случае, судя по ОСВ, временных разниц в учете нет, поэтому и не сформированы ОНА и ОНО.
Разницы на счетах доходов и расходов (90,91,99) не образуют временных разниц — только постоянные.
А счета 76АВ и 76 ВА не имеют налоговых ресурсов, так что и разниц никаких здесь не может быть.
Так что все программа сделала верно.
Спасибо большое!
Пожалуйста, обращайтесь! Всегда рады помочь)