Не закрывается сальдо по счету 99 на конец года в 1С

Вопрос задал Наталья Ж.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.29).
На 31.12.23 не закрывается 99 счет и 68.04.2 на сумму 20503. В бухгалтерском балансе не совпадают актив и пассив на эту же сумму. В справке-расчете по налогу на прибыль это сумма налога на прибыль с минусом. В чем ошибка?

Все комментарии (4)

  2. Здравствуйте!

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    В ней Отменить закрытие месяца до января 2023 и Выполнить закрытие месяца последовательно за каждый месяц.
    Проверить результат и сообщите, какая ситуация, пожалуйста.

    Предварительно посмотрите ОСВ и Анализ счета 99 за каждый месяц. Возможно, определите, в каком периоде, «зависает» сальдо по счету 99.
    Тогда не с января, а с этого месяца выполнить перезакрытие.
    Если по ОСВ определить период с возникновением проблемы не удается найти, значит перезакрывать с января.

    Дополнительно проанализируйте операции 2023, не было ли ручных корректировок по счету 99 в документах, рег. операциях.

    1

  3. Добрый день!
    Отменила проведение и заново провела декабрь и 99 закрылся. Не знала, что нужно отменять проведение месяца. Спасибо огромное.

    1

    1. Наталья, отлично, что с вопросом разобрались и поделились обратной связью!
      Будем на связи. 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.