При оплате контрагенту с расчетного счета в выписке банка какой вид операции ставить: прочие расчеты с контрагентом или прочие списания? В статье расходов ставим: оплата поставщикам при патентной системе, чтобы не отражались расходы при УСН в КУДиР.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН и ПСН, как отражать оплату поставщику по расходам под патент в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вид страхования при заполнении справочника РБП по ОСАГО/КАСКО в 1С Добрый день!В 1С КОРП При заполнении справочника РБП появились две закладки (Расходы на страхование и прочие расходы). Какую из этих…
- БФО Добрый день! авансы по договорам на закупку с признаком запасы отражаются в балансе по стр. 1260 прочие оборотные активы, с…
- При начислении отпускных нет разделения НДФЛ на прочие денежные доходы в 1С Здравствуйте. Подскажите, почему при начислении отпуска программа не делит НДФЛ на прочие денежные доходы, РК и СН. Само начисление делится,…
- Отражение НДС и пени по налогу в ОФР в 1С Добрый день. При формировании формы 2 за 2021 год по строке 2340 "Прочие доходы" (при просмотре расшифровки) вычитается оборот по…
Статьи по этой теме
- Шаблон справочника Прочие доходы и расходы в 1С Справочник Прочие доходы и расходы — стратегический инструмент в 1С, который влияет на корректный бухгалтерский и налоговый учет в части…
- Почему при удержании алиментов могут не учитываться прочие доходы? Сотруднику-алиментщику выплачивается прочий доход (аренда транспорта), который рассчитывается документом Начисление прочих доходов (Выплаты– Прочие доходы). Однако при расчете удержаний…
- Шаблон справочника Статьи затрат в 1С Справочник Статьи затрат — стратегический инструмент в 1С, от которого зависит автозаполнение отчетов. Ошибки в его настройке ведут к хаосу…
- Как отразить возврат банком оплаты иностранному поставщику в 1С? Банк вернул нам денежные средства, перечисленные за товар иностранному поставщику. В конце месяца произошел зачет отложенных курсовых разниц, но задолженность…
Добрый день! Вид операции в документе Списание с расчетного счета зависит от того, какую оплату отражаете. При расчетах с контрагентами можно указать Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами.
Уточните, пожалуйста, расчеты с контрагентом проходят за поставленные товары? Если при совмещении УСН и ПСН реализуете товары, к примеру, оптом (на УСН) и в розницу (на ПСН), прежде всего, рекомендуем организовать учет на разных складах — для складов с типом Неавтоматизированная торговая точка можно установить флаг Особый порядок налогообложения. Тогда после оплаты (документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику) и отражения реализации с оптового склада, расходы по УСН попадут в КУДиР.
Возможно, будет полезен материал по учету и настройкам при совмещении УСН и ПСН:
ИП, совмещение УСН 6% и патента в 1С
Совмещение режимов УСН и патент в 1С
ИП УСН 15%, как добавить Патент и настроить раздельный учет
ИП УСН 6% и патент, учет выручки в 1С
ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДиР при УСН в 1С
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/02/Podborka-IP-USN-i-PSN_BE8.pdf
.
Добрый день,за услуги , относящиеся к патенту. Т.е. нет разницы какой вид операции?
Вид операции имеет значение — при выборе в большинстве случаев устанавливаются автоматически проводки и подставляется статья расходов для отражения в ОДДС.
Вид «Прочее списание» следует использовать, когда в перечне нет более подходящего вида операции.
Поэтому в рассматриваемом примере для отражения оплаты используйте либо вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», чтобы вручную разделить расходы по УСН и ПСН, либо «Оплата поставщику», если настройки, выполненные в программе, позволяют разделять расходы УСН и ПСН автоматически. Обсуждение вопросов по организации раздельного учета можно посмотреть по ссылкам выше.
Cпасибо ,Оксана за помощь