Ошибочные Счета-фактуры на аванс

Вопрос задал: Валентина В.

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.60/10)

Добрый день. Я начинаю работать в программе 1 С: 8 консультантом, мне поступил такой вопрос. (В базе ошибочно (не на основании платежных поручений) были выставлены сч-ф на аванс 31.07.2020г. Просьба удалить данные документы (во вложении) и провести по необходимости корректировки записей регистров. ) Я в программе не работала поэтому прошу подробно объяснить: Куда по меню заходить? что делать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Скрины не прикрепились. Приложите их.

    Также подробно опишите ситуацию, что конкретно произошло.

    СФ на аванс выставлены не на основании платежных поручений, а на основании чего.

  2. На основании Корректировка реализации

  3. Добрый день!
    Так как отчетность за 3 кв. еще не сдана, есть 2 варианта:
    1. Пометить с/ф на удаление и удалить Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    2. Отсторнировать с/ф. Мастеркласс по Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
    При втором варианте с/ф отражается в книге покупок и 9 разд. декларации с нулевыми суммами, но на контрольные соотношения это не влияет.
    Также обращаю внимание, что если организация не возвращает переплату покупателю, а оставляет ее в счет будущих поставок, то она (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ):
    — квалифицируется как аванс, с которого должен быть исчислен НДС;
    — включается в налоговую базу по НДС того налогового периода, в котором произведена корректировка и выставлен корректировочный счет-фактура в адрес покупателя.
    Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? .

Комментарии закрыты