Войти в кабинет
Добрый день. Я начинаю работать в программе 1 С: 8 консультантом, мне поступил такой вопрос. (В базе ошибочно (не на основании платежных поручений) были выставлены сч-ф на аванс 31.07.2020г. Просьба удалить данные документы (во вложении) и провести по необходимости корректировки записей регистров. ) Я в программе не работала поэтому прошу подробно объяснить: Куда по меню заходить? что делать?
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте!
Скрины не прикрепились. Приложите их.
Также подробно опишите ситуацию, что конкретно произошло.
СФ на аванс выставлены не на основании платежных поручений, а на основании чего.
На основании Корректировка реализации
Добрый день!
Так как отчетность за 3 кв. еще не сдана, есть 2 варианта:
1. Пометить с/ф на удаление и удалить Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
2. Отсторнировать с/ф. Мастеркласс по Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
При втором варианте с/ф отражается в книге покупок и 9 разд. декларации с нулевыми суммами, но на контрольные соотношения это не влияет.
Также обращаю внимание, что если организация не возвращает переплату покупателю, а оставляет ее в счет будущих поставок, то она (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ):
— квалифицируется как аванс, с которого должен быть исчислен НДС;
— включается в налоговую базу по НДС того налогового периода, в котором произведена корректировка и выставлен корректировочный счет-фактура в адрес покупателя.
Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? .
Если нет опыта работы в программе, обратите внимание на наши курсы по 1С.
Например, Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я.
Здесь разбираем все от А до Я по ОСНО и УСН.