Добрый день!
От клиента физического лица поступили средства на расчетный счет организации за другого клиента физического лица. Нужно ли формировать счет-фактуру на аванс на то физ. лицо от кого поступили средства? Или достаточно сделать корректировку с переносом средств на нужного покупателя и сформировать сф на основании корректировки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
При получении предоплаты налогоплательщик обязан исчислить с нее НДС и выставить счет-фактуру (абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168 НК РФ) покупателю (ст. 169 НК РФ).
Если оплату за покупателя осуществило третье лицо, смены лиц в обязательстве не происходит.
Поступление оплаты отразите документом Поступление на расчетный счет вид операции Оплата от покупателя (в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Поступление).
Перенесите задолженность третьему лицу на первоначального контрагента документом Корректировка долга через Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
Посмотрите, пожалуйста, подробный алгоритм в материале:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Скорее выразилась не совсем ясно.
Нам на р/с поступают оплаты от физ. лиц, далее эти оплаты корректировкой долга «перенос задолженности» переносим на контрагента «физические лица».
Во вложении представлены скрины поэтапной работы.
Вопрос:
1. Правильно ли мы выполняем алгоритм действий? Если да, то почему программа автоматически перекручивает авансовые счета-фактуры, которые были сформированны вручную именно на корректировку долга?
В результате Корректировки долга должна быть проводка Д 62.02 К ХХ. Приложите скрин проводок по ДтКт данного документа.
Приложите ОСВ по счету 62 по субсчетам 62.01 и 62.02 одновременно с отбором по контрагенту, в адрес которого надо выставить СФ на аванс. На вкладке Группировка выберите 3 флага — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
Прикладываю скрины.
Также подскажите, пожалуйста, нужно ли изначально делать сф при поступлении денег или достаточно сделать только на корректировку?
Сначала необходимо провести операцию по переносу средств от физического лица, от которого поступили средства, на нужного покупателя. Это можно сделать документом «Корректировка долга» (в разделе Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга)
При получении предоплаты (в данном случае, после переноса средств на нужного покупателя) продавец обязан выставить счет-фактуру на аванс (п. 3 ст. 168 НК РФ).
То есть, провести корректировку долга и выставить счет-фактуру на аванс на основании перенесенных средств.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Как выписать счет-фактуру и перенести аванс с одного покупателя на другого в 1С
Вы наверное нас не поняли. Например, Иванов заплатил аванс за Петрова, нужно перенести аванс. Мы создаем корректировку «Перенос задолженности», «авансы покупателя». На основании корректировки создаем счет-фактуру на аванс, но руками указываем ставку 20/120. Мы выполняем операцию «регистрации счет-фактур на аванс», но после этой операции программа автоматически «перекручивает» документы и ставит ставку «БЕЗ НДС» В декларацию по НДС в раздел 3 попадают счета-фактуры на аванс «БЕЗ НДС». Почему ручные исправления программа не запоминает? (См. скрины выше)
Приложите, пожалуйста, скрин настройки Порядок регистрации счетов-фактур на аванс (раздел Главное — Настройки- Налоги и отчеты — вкладка НДС) и скрины по двум договорам — развернутые вкладки Расчеты и НДС (см. вложение).
Во вложении.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс применяется для групповой выписки счетов-фактур, а также когда документ Счет-фактура на аванс невозможно создать на основании документа возникновения аванса.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Повторила ситуацию в программе (см. вложение). При таком варианте, в декларации по НДС в разделе 3 отражается счет-фактура на аванс с НДС без ручной корректировки.
Когда формируется счет-фактура на аванс, программа фиксирует связь между авансовым платежом и документом счета-фактуры.
При корректировке долга, если меняется контрагент или договор, программа автоматически корректирует ранее сформированные счета-фактуры, чтобы сохранить целостность данных. Это связано с тем, что аванс теперь относится к другому контрагенту.