Добрый день! у нас 1с бухгалтерия ПРОФ
сделала анализ счета за 1 квартал 2024 и обратила внимание, что сальдо на начало года и сумма перенесенного налога на 68.90 не совпадает на 4р. 11коп.
скорее всего в каких-то периодах не прошла почему-то регламентная операция Д 99.09 К68.02.
сумма перенесенного налога на 68.90 совпадает с декларацией по ндс за 4кв.
подскажите пожалуйста можно ли, например 01.01.2024 сделать операцию вручную Д91.02 внер.расходы не принимаемы в ну К68.02. на сумму 4.11 руб или Д99.09. К 68.02.
как убрать эти 4рубля, чтобы было верно и дальше программа сама закрывала эти округления?
анализ счета прилагаю.
01.01.2024г. Я сделала проводку д 91.02 к 68.02 на 4.11 руб.,
но при перезакрытии квартала пропала проводка по текущему округлению за 1 квартал Д 99.09 К68.02на сумму 0,20 руб.
Здравствуйте!
Округление в декабре должно было быть проводкой Д 99.09 К 68.02 на 11 копеек до суммы 6 378 327,00
Уплата по срокам: 29.01.2024, 28.02.2024, 28.03.2024 по 2 126 109,00 рублей
Верно, если сделать Операцию, введенную в ручную проводку Д 99.09 К 68.02 на 0,11 рублей (прошлого квартала), то в текущем квартале не будет в рег операциях проводка не формируется.
Предлагаю сделать так:
Сразу отразить Операцию введенную, в ручную, проводка Д 99.09 К 68.02 на 0,31 рублей (0,11 — за 4 кв. 2023 + 0,20 — за 1 кв.24)
Далее документом Отчеты — Корректировки ЕНС откорректировать перенос НДС по каждому сроку уплаты 29.01.2024, 28.02.2024, 28.03.2024
Вид операции: Начисление налога
Сумма: +/- разница от правильной суммы (пример рег операция перенесла 2 126 110 значит сумма будет минус 1)
Налог: НДС
Счет: 68.02
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Обязательно проверьте правильность проводок в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет в марте 2024 г.
Дополнительно
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Добрый вечер!
налог за 4 кв 6 378 331,00 не совсем поняла для чего нужно корректировать сумму на енс. там сумма сейчас правильно отражена. сумма по декларации — 6 378 331,00 , она же перенесена на счет 68.90.
просто в предыдущих периодах не была сформирована проводки 99.09 К68.02 и в итоге образовался хвост в 4,11 руб.
По 4 кварталу, поняла, благодарю за уточнение.
Значит регламентная операция по округлению НДС до целого рубля не формировалась долгое время и вся сумма 4,11 из-за округления?
да, там несколько лет это тянулось(
Тогда как вы предлагали, НДС прошлого года списать документом Операция, введенная в ручную от 01.01.2024 г. проводка Д 91.02 К 68.02 на 4,11 руб.
Поскольку при таком отражении не формируется проводка округление текущего квартала, сделайте от 31.03.2024 г. , Операцию, введенную в ручную, проводка Д 99.09 К 68.02 на 0,20 рублей
Документ Операция, введенная вручную в 1С
подскажите пожалуйста, а во втором квартале проводка по округлении будет сформирована автоматически?или так нужно будет вручную формировать весь год.
и проводку 99 .09 К68.02 нужно сделать до закрытия месяца или после?
Проверила, во втором квартале проводка по округлению формируется в рег. операции — автоматически.
Проводку Д 99.09 К 68.02 на 0,20 рублей не имеет значение когда делать.
После закрытия проверьте еще раз Анализ счета 68.02
спасибо огромное!
🌷🌷🌷