Релиз программы 173.31
2025 год организация на УСН с НДС 20%
Есть аванс от розничного покупателя (физлицо) в кассу за услугу.
Подскажите, пожалуйста, как отразить этот аванс, чтобы выписалась счёт-фактура на аванс и сумма попала в КУДИР за минусом НДС?
Продажи делаем через Отчёты о розничных продаж, в отчёте о розничных продаж есть закладка предоплата, но после её заполнения не выписывается счёт-фактура на аванс (в проводках по 62.2 не прописывается договор) и в книгу доходов и расходов УСН сумма встаёт без вычета НДС (полная).
Здравствуйте!
ФНС позволяет упрощенцам не начислять НДС по авансам, зачтенным до конца налогового периода (п. 13 Методический рекомендаций от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@).
Для применения этой методики выберите — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода.
Верно понимаю, на конец квартала остался аванс на 62.02?
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
да непонятно что делать если зачёта не было , в отчёте о розничных продаж есть закладка авансы но если её заполнить то вся сумма встаёт в усн и не вычитает ндс из КУДИР
Оформляем Отчет о розничных продажах и там заполняем вкладку Предоплата.
Формируется нужная нам проводка Д 50.01 К 62.02
На основании ОРП или через Банк и касса — Счета-фактуры на аванс автоматически создаем Счет-фактуру выданный на аванс. КВО с 02 меняем на 26.
Делаем еще ПКО оформляем для кассы, движений здесь в документе видимых нет. Это правильно.
Да, наблюдается проблема с КУДиР. Там доход УСН не «очищается» от НДС.
Рекомендуем обратиться техподдержку, чтобы проблему зарегистрировали и устранили.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С