Заполнение доп. листа книги продаж исправительный счет-фактура в 1С

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★10.00/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить дополнительный лист книги продаж, если есть исправительный счет-фактура на аванс?
Должна ли быть заполнена сумма без НДС (14 столбец)?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если нужно исправить книгу продаж за истекший квартал, заполните дополнительный лист книги продаж за этот квартал. В нем аннулируйте ошибочный счет-фактуру, а затем зарегистрируйте исправленный счет-фактуру так (п. п. 3, 11 Правил ведения книги продаж, п. п. 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж):
    1) в графе 4 дополнительного листа укажите номер и дату исправления из строки 1а исправленного счета-фактуры. Если регистрируете исправленный корректировочный счет-фактуру, номер и дату его исправления из строки 1а укажите в графе 6;
    2) в графах 13а — 19, 22 — 23 отразите показатели исправленного счета-фактуры с положительными значениями. При регистрации исправленного счета-фактуры на аванс графы 14 — 16 и 19 — 23 не заполняйте.
    В остальных графах этой строки укажите оставшиеся данные исправленного счета-фактуры.
    После этого в строке «Всего» посчитайте итоговые значения по графам 14 — 19 (п. 5 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).

Комментарии закрыты.