Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить дополнительный лист книги продаж, если есть исправительный счет-фактура на аванс?
Должна ли быть заполнена сумма без НДС (14 столбец)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если нужно исправить книгу продаж за истекший квартал, заполните дополнительный лист книги продаж за этот квартал. В нем аннулируйте ошибочный счет-фактуру, а затем зарегистрируйте исправленный счет-фактуру так (п. п. 3, 11 Правил ведения книги продаж, п. п. 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж):
1) в графе 4 дополнительного листа укажите номер и дату исправления из строки 1а исправленного счета-фактуры. Если регистрируете исправленный корректировочный счет-фактуру, номер и дату его исправления из строки 1а укажите в графе 6;
2) в графах 13а — 19, 22 — 23 отразите показатели исправленного счета-фактуры с положительными значениями. При регистрации исправленного счета-фактуры на аванс графы 14 — 16 и 19 — 23 не заполняйте.
В остальных графах этой строки укажите оставшиеся данные исправленного счета-фактуры.
После этого в строке «Всего» посчитайте итоговые значения по графам 14 — 19 (п. 5 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).