Добрый день.
После проведения инвентаризации и синхронизации данных в 1С: Бухгалтерии остались незакрытыми временные разницы (разница БУ и НУ по компенсациям отпуска сотруднику), а итог БУ = НУ.
Необходимо ли закрывать данные суммы на конец года и как это сделать по проводкам?
Зависла сумма по ВР, который списан за счет затратного счета в НУ, мб что-то делаю не так.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Компенсация отпуска при увольнении в НУ всегда отражается на затратном счете, а в БУ, если есть остатки резервов, может отражаться на 96. Отсюда разница — Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
В данной ситуации нужно посмотреть, похоже остатки по ВР тянутся с предыдущего периода.
Добрый день. нет, остатки стали тянуться с этого периода, в общем надо еще раз провести инвентаризацию и закрыть данные суммы на 91.01?
Да, попробуйте перезаполнить инвентаризацию, возможно они сами спишутся.