Резервы отпусков в БУ и НУ нормативным методом на конец года, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К. (Мытищи)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?

Метки вопроса: Остатки по резервам, Оценочные обязательства, Резервы отпусков
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Как рекомендуют разработчики, списать остатки по резерву можно следующим образом:
    «В документе «Резервы отпусков» в ЗУП на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-» в поле с НУ. При обмене документ поступит в Бухгалтерию и буду сформированы проводки Дт 96 — Кт 91.»

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не начислены суммы оценочных обязательства по отпускам за несколько отчетных периодов в 1С, если зарплата в ЗУП Добрый день! Необходима консультация по следующему вопросу: Наша организация работает на ОСНО и фактически начала свою активную деятельность с марта…
  2. Как учесть неиспользованный на конец года резерв по отпускам в 1С Организация создала резер отпусков 31.12.2020 в размере 990 тыс израсходовано на отпуска 690. Вопрос: Может организация 31.12.2021 недоиспользованный резерв в сумме…
  3. Сальдо по резервам отпусков по налоговому учету Добрый день! Организация работает на ОСНО. С мая 2019 года расчет зарплаты ведется в 1С ЗУП 8.3 ред. 3.1. До…
  4. Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…

Статьи по этой теме

  1. Учетная политика на 2026 в БУ в 1С: досконально проверяем и корректируем параметры учета Итоги эфира Видео: Итоги эфира Полная запись Видео: 20-03-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Формируем учетную политику на 2026 год…
  2. Учетная политика в 1С 8.3 — где найти, как заполнить Видео: Настройка учетной политики в 1С — бухгалтерский учет Видео: Настройка учетной политики в 1С — зарплата Учетная политика в…
  3. Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете ( Письмо от 29.05.2019…
  4. Как настроить начисление резерва по сомнительным долгам в БУ вручную в 1С? Нужно ли ставить флажок в Учетной политике о начислении резерва в БУ, если хотим вручную начислять резерв в 1С? Если…