Добрый день. В 2020 1 С начислила резерв по задолженности покупателя Дт 91.02 / Кт 63. В 2021 году 1 С почему то сделала проводки 63/91.01 и 91.02/63 на одну и ту же сумму . В 2022 году платежи так и не поступили от этого покупателя и при закрытии декабря 1 С решила резерв восстановить 63/91.01. В карточке договора у меня срок оплаты не установлен. Что мне нужно сделать чтобы не было проводки в 2022 о восстановлении резерва ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв по сомнительным долгам
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить ошибочное начисление налога на прибыль через сч.91 в 1С Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации: В 2024 году исправили операцией ошибки за 2022 год (сдали уточненную декларацию по ННП…
- Исправление ошибок прошлого периода Добрый день. Обнаружена несущественная ошибка после подписания отчетности. Она исправляется через счет прочих доходов и расходов. Возможно ли сделать операцию…
- Как отразить постановление суда о взыскание убытков в нашу пользу в 1С Добрый день! Вопрос касается взысканий по суду. У организации на ОСНО на руках имеется Постановление девятого арбитражного апелляционного суда о…
- Создание резерва по сомнительным долгам в БУ Операцией за 2025 не отражается в Справке-расчете в 1С Добрый день! ООО на ОСНО (НДС 20%) с 2026 перешли на УСН Д-Р (НДС 22%). В учетной политике галочка Формировать…
Статьи по этой теме
- Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
- Резервы по сомнительным долгам — законодательство Видео: Резерв по сомнительным долгам в БУ Видео: Резерв по сомнительным долгам в НУ Резерв по сомнительным долгам в БУ…
Здравствуйте, Лариса!
Уточните, пожалуйста в учетной политике галочка Формируются резервы по сомнительным долгам стоит? Резерв формируется только в БУ или в НУ тоже?
В программе 1С есть возможность создавать резерв в БУ автоматически, но он формируется по правилам НУ — это неправильно, и мы это не рекомендуем. В таком случае резервы создаются по общей методике по всем договорам.
Срок оплаты установлен общий для всех контрагентов?
Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С
Дополнительно по теме:
Пример Методики по созданию резерва по сомнительным долгам
Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
Резерв сомнительных долгов: сравнение правил формирования в двух видах учета .