Добрый день! У нас ведется резерв отпусков в БУ и в НУ в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.34.58) нормативным методом с синхронизацией в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.10). Учет вел другой бухгалтер и ни по окончании 2023, ни по окончании 2024 года не была сделана инвентаризация резервов. Отрицательное сальдо по НУ с конца 2023, а так же в БП не была сделана настройка на 2025 год, таким образом в ЗУП резервы формировались и по БУ и по НУ, а в БП только в БУ. Как сейчас это всё исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль к уменьшению отражен на ЕНС, когда сальдо должно выровняться с данными ЛК ФНС Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами на ЕНС в части налога на прибыль. По итогам 2023 года был получен…
- Неверное отражение регистров по оценочным обязательствам (резерв ежегодных отпусков) в 1С 1С: Бухгалтерия ПРОФ редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. В 2023 году в бухгалтерии неверно отражались резервы по отпускам в регистрах. Сейчас…
- Учёт по складам не с начала года в 1С Добрый день! В 3-м квартале 2023 г. добавили склады. Ранее был только один — основной. Подскажите, пожалуйста, как настроить ОСВ…
- Перевод ОС в МЦ Добрый день, 31.12.2021 г. была проведена операция по переводу ОС в малоценное оборудование ( стоимость в БУ менее 100 000).…
Статьи по этой теме
- Изменения в Годовой ЗУП-отчетности за 2022 год и что нас ждет в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
Здравствуйте, Регина!
Как в БП сделать настройку смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С
В НУ резервы за период можно ввести операцией вручную.
Сделайте вначале все на копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может пригодиться:
Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С
Добрый день! Но, не могу понять в чем причина: почему в ЗУП в НУ отрицательное сальдо? Может это быть из-за того, что в настройках предельная сумма отчисления в резерв в НУ стоит 1 000 000?
Здесь вероятно не хватило резервов по НУ.
Алгоритм в программе такой:
Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
Проверить можно по кнопке Печать в документе Резервы по оплате труда: Начисление — справка — расчет (налоговый учет).
Правильно я понимаю, эти отрицательные остатки в конце года корректируются документом «инвентаризация резервов отпусков»?
Понимаете верно.
Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ.
— Рассчитываем сумму резерва по каждому сотруднику на конец года по формуле
Остаток отпуска * Среднедневной заработок
— Определяем разницу между результатом инвентаризации и накопленным резервом
Разницы доначисляем/списываем на счете 96.01
По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны.
спасибо