Добрый день! У нас ведется резерв отпусков в БУ и в НУ в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.34.58) нормативным методом с синхронизацией в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.10). Учет вел другой бухгалтер и ни по окончании 2023, ни по окончании 2024 года не была сделана инвентаризация резервов. Отрицательное сальдо по НУ с конца 2023, а так же в БП не была сделана настройка на 2025 год, таким образом в ЗУП резервы формировались и по БУ и по НУ, а в БП только в БУ. Как сейчас это всё исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль к уменьшению отражен на ЕНС, когда сальдо должно выровняться с данными ЛК ФНС Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами на ЕНС в части налога на прибыль. По итогам 2023 года был получен…
- Учёт по складам не с начала года в 1С Добрый день! В 3-м квартале 2023 г. добавили склады. Ранее был только один — основной. Подскажите, пожалуйста, как настроить ОСВ…
- После модернизации ОС не начисляется амортизация в НУ. Добрый день! 1С Предприятие 8.3, редакция 3.0 (3.0.121.31) ОСНО. Помогите разобраться. В июне 2021г была проведена модернизация машины, эта машина…
- Расчеты по НДС при переносе аванса с одного договора на другой в 1С Добрый день! Как верно заполнить декларацию по НДС и отразить суммы в БУ и НУ в 3 и 4 кв.…
Статьи по этой теме
- Как сделать замену лет для больничного, взятого после декрета? Источник: Письмо СФР от 16.04.2025 N 23-02-30/115484 Информация для: работодателей Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех…
- Новая форма Заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Обновлена печатная форма документа Заявление на возмещение пособия на погребение (Главное – Пособия за счет ФСС – Возмещение расходов организации).…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
Здравствуйте, Регина!
Как в БП сделать настройку смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С
В НУ резервы за период можно ввести операцией вручную.
Сделайте вначале все на копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может пригодиться:
Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С
Добрый день! Но, не могу понять в чем причина: почему в ЗУП в НУ отрицательное сальдо? Может это быть из-за того, что в настройках предельная сумма отчисления в резерв в НУ стоит 1 000 000?
Здесь вероятно не хватило резервов по НУ.
Алгоритм в программе такой:
Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
Проверить можно по кнопке Печать в документе Резервы по оплате труда: Начисление — справка — расчет (налоговый учет).
Правильно я понимаю, эти отрицательные остатки в конце года корректируются документом «инвентаризация резервов отпусков»?
Понимаете верно.
Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ.
— Рассчитываем сумму резерва по каждому сотруднику на конец года по формуле
Остаток отпуска * Среднедневной заработок
— Определяем разницу между результатом инвентаризации и накопленным резервом
Разницы доначисляем/списываем на счете 96.01
По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны.
спасибо