Не закрывается сч.19.03 после корректировочных документов в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2208)
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18)

Было поступление товаров от 14.10.2023.

Далее, 29.12.23, была сделана первая корректировка на основании поступления от 14.10.23, в которой изменилась общая сумма на 0,09 копеек и сумма НДС на 0,02 коп.

Далее, 29.12.23, была сделана вторая корректировка на основании первой корректировки от 29.12.23 в которой изменилось количество товара с 60 штук на 1.

Все корректировки и сч.фактуры сделаны последовательно и время в них тоже учтено последовательно.

В ОСВ по итогу не закрывается сч. 19.03 на эти 0,02 копейки, а так же неверно отражена информация в книге покупок.

Все документы по корректировки делали на основании статьи с buhexpert8.

Подскажите, может что-то упустили или не сделали какой-то документ?

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Все скрины во вложении

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Спасибо за скрины.
    В декабре документ Формирование записей книги покупок сформировали?

    Повторила пример в базе, итог в Книге покупок приложила в скрине.

  2. Добрый день.
    Да, в декабре.
    А в ОСВ у Вас как отражается сч.19.03?

  3. Приложение

    Прилагаю скрин ОСВ и Карточки счета 19.03.

  4. Может мы что-то не так сделали в корректировки, тк у нас ОСВ не закрывается на 0,02 коп

  5. Я посмотрела, у меня на скринах все так же, как у вас. Получается верно, что 0,02 коп закрываются после формирования книги покупок?

  6. Да, верно.

Комментарии закрыты.