В 3 кв. 2018 был сделан документ РеализацияТоваровИУслуг. Там же, в 3 кв. к этой Реализации был сделан документ КорректировкаРеализации. Позже выяснилось,что корректировка была сделана не правильно. И в 4 кв. исправление корректировки. В итоге Исправительный СчетФактура(сделанный в 4кв) попадает в книгу покупок следующим образом: сторнирующая сумма попала в доп листы Книги покупок 3квартала, а новая сумма в основную книгу 4 квартала. Не должны ли все записи Счф Исправительной корректировки отображаться в доп. листах КП за 3 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Книга покупок
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
- Исправленной счет-фактура прошлого периода дублируется в книге покупок текущего периода в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С. Вычет НДС по…
- Как изменить дату и номер счета-фактуры на аванс и сформировать доп.лист к декларации по НДС Во 2 кв. был сформирован счет-фактура на полученный аванс, сдана декларация, счет-фактура отражен в книге продаж. В 3 кв. каким-то…
- Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и…
Статьи по этой теме
- Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала? Перешли на работу в 1С:Бухгалтерия. В книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала. Включаются только те, по которым был ввод…
- Документ Формирование записей книги покупок в 1С Документ Формирование записей Книги покупок используется в случаях, если НДС ранее не был принят к вычету в первичном документе. Изучив…
- Нужно ли подписывать электронные книги покупок и продаж? Налоговики разъяснили, что в целях хранения книг покупок и продаж, ведущихся в электронном виде, подписывать их УКЭП нет необходимости (Письмо…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
Добрый день, Валентина.
Как вы делали исправление? Какие ручные корректировки вы делали в документе Корректировка реализации от 22.12.2018 г.?
Если я правильно понимаю, то последовательность в базе должна быть следующая:
1. Реализация(акт, накладная) от 22.08.2018 г.
2. Корректировка реализации, например 30.09.2018 г. Вид операции — Корректировка по согласованию сторон
Декларация по НДС за 3 квартал
Корректировка реализации в 4 квартале Вид операции — Исправление в первичных документах. Основание — документ Корректировка реализации от 30.09.2018 г.
Декларация по НДС за 4 квартал. Как видно в декларации уменьшение отражается на всю сумму корректировки, без учета первой корректировки. Так как в документе Корректировка реализации Вид операции — Исправление в первичных документах, то это исправление должно быть отражено в том периоде, который исправляется. В вашем случае в 3 квартале. Если в документе Корректировка реализации Вид операции — Корректировка по согласованию сторон, то такая корректировка отражается в декларации по НДС в том квартале, в котором оформляется документ корректировки.
Чем отличаются Корректировочный счет — фактура от Исправительного СФ можно посмотреть здесь: [15.02.2019 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2 Часть — Изменение стоимости товаров (работ, услуг).