Здравствуйте.
Не идет сумма выручки в декларации и ОСВ, в декабре была реализация товара. В декабре же была сделана корректировка этой реализации, уменьшена сумма одного товара и на эту же сумму добавлена еще одна позиция товара, в общей сумме нет изменений ни по НДС ни по сумме (от суммы товара отняли 16000 и добавили товар на 16000). Откуда в проводках корректировки первой стройкой идет сумма 11000? Посмотрите, пожалуйста, что не так. Может я не правильно заполнила корректировочный документ. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прибыль и НДС — два разных налога со своими правилами.
Прибыль — уменьшаем реализацию.
НДС — корректировка на уменьшение не реализацию уменьшает, а отражает в группе «вычетов» в разделе 3.
Поэтому искать надо там. Строки декларации надо расшифровывать в раздел 3 абсолютно все. Тогда найдется и эта пропажа 🙂
Показатели не равны, потому что в Декларации по НДС сумма налога к вычету отражена в Разделе 3, стр. 120 (блок налоговые вычеты, а не как «реализация» с минусом). КСФ зарегистрирован в Книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ).
А в Декларации по налогу на прибыль в стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02 выручка уменьшена на сумму возврата (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ). Проверка возможна через Карточка счета 90.01.1 – Показать настройки – Показатели – НУ.
Возврат товара в учете поставщика
Проверьте, пожалуйста, так ли это и напишите о результате.
Здравствуйте, Мария, да моя корректировка на уменьшение так же есть в книге покупок в расшифровке строки 120 раздела3.
Большое спасибо Вам!
Отлично! Спасибо что поделились. Мы — молодцы!!!