Добрый день. При поступлении услуг в декабре 2024г. в документе не заметили, что был установлен «НДС в сумме». В итоге в программе услуга была принята в меньшей сумме, чем в документе. В декларацию по НДС также попала неправильная сумма самого документа и НДС. Ошибку увидели после сдачи отчетности. Как правильно исправить эту ошибку через корректировку поступления, чтобы исправление прошло в 4 квартале и была сформирована уточненная декларация с доп. листом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС при корректировке документа поступления в большую сторону в 1С
Все комментарии (39)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражено поступление вместо авансового счета-фактуры в 1С Добрый день! При составлении декларации по НДС за 4 квартал 202г. , по одному из контрагентов -поставщиков услуг обнаружили: в…
- Корректировка реализации агентских услуг, ошибка в декларации по НДС в 1С Добрый день! Не можем выгрузить корректировочную декларацию из-за обнаруженных ошибок. По агентскому договору от поставщиков в марте были приняты рис.…
- Корректировка поступления услуг в сторону увеличения за прошлый год в 1С Добрый день! Получен Акт от поставщика за услуги 20.12.19. Обнаружена ошибка в сумме при вводе документа в программу. Вместо 1255…
- Корректировка поступления в декларации НДС в 1С Добрый день! Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42) Прошу подсказать в следующем вопросе: Фирма на ОСНО, ведет…
Статьи по этой теме
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…
Елена, добрый день. С прошедшим вас 8 марта! Я уже делала по вашему алгоритму, у меня с/ф которые д.б. скорректироваться попали в новую декларацию правильно — сначчала с минусом, потом вторая правильная запись. А вот по частичному вычету — программа вроде сторнирует первоначальную запись, потом делает новую, но в самой декларации ее сворачивает и ничего не могу сделать. Может тогда и оставить этот кусочек, по факту мне как раз и надо допринять его?
Ольга, я вас тоже поздравляю с 8 марта🌸🌸🌸
При воспроизведении вашей ситуации в демо-базе программа вычет по данной операции после корректировки разбила на 2 части (см. в предыдущих комментариях), если вам нужен частичный вычет, оставьте только его. Оставшуюся часть примете в следующем квартале.
Елена, спасибо за поздравления.
На счет частичного вычета — т.е я ничего больше не правлю, просто оставляю этот кусочек (то, что программа свернула без отражения сумм с минусом, а потом с плюсом), как будто я доприняла к вычету, а все остальное принимаю уже в следующем квартале?
Ольга, приложите, пожалуйста скрин доп. листа, и книги покупок, как отразился данный вычет. Нужно, чтобы в Приложении 8 осталось, как в первичной декларации, а Раздел 8 Прил.1 запись с минусом ошибочная, и новая запись верная, пусть даже с частичным вычетом.
Декларацию формируете от какого числа?
Елена, добрый вечер.
Скрины во вложении. В Разделе 8 первоначальная с/ф с частичным вычетом =отражена как в первичной декларации. В доп. листе в свернутом виде. Я уже разными датами все перепроводила, программа все равно сворачивает эти суммы. Уточненка от 21.02.2025. Ну, а если оставить в таком виде, что это будет считаться ошибкой? Может тогда все таки отправить без доп. листов (в ИФНС сказали, что принимают)?
Благодарю за ожидание, Ольга!
Если в ИФНС подтвердили, что примут, попробовать можно и так — подаете уточненку без доп. листов, с признаком актуальности — 0 Раздела 8.
Доп. листы не отражаете.
Порядок заполнения уточенной декларации по НДС ФНС разъяснила в своем Письме от 21.03.2016 N СД-4-3/4581@. В уточнённой декларации по НДС в строке 001 разделов 8 и 9 указывается признак актуальности «0» или «1».
Вариант №1 Признак актуальности «0» — полностью заменяет все ранее указанные сведения. Он используется в случае, если в ранее представленной декларации сведения не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Вариант №2 Признак актуальности «1» — сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат. При этом изменения, внесенные в книгу покупок и продаж, отражаются в Приложениях к разделам 8 и 9 уточненки, т.е. в этих Приложениях в графе 3 по строке 001 указывается цифра «0».
Вам нужно выбрать Вариант 1.
Обсуждение подобного вопроса:
Корректировка декларации по НДС 2, если в первой корректировке по НДС не было Доп.листов 1С
Елена, а если оставить в свернутом виде, это будет считаться ошибкой?
В приложении № 1 разделе 8 в Доп. листе должен отразится аннулируемый счет-фактура и исправленный. В приложенном вами скрине некорректное отражение исправления допущенной ошибки.