Уточненная декларация по НДС при корректировке документа поступления в большую сторону в 1С

1. Елена, добрый день. С прошедшим вас 8 марта! Я уже делала по вашему алгоритму, у меня с/ф которые д.б. скорректироваться попали в новую декларацию правильно — сначчала с минусом, потом вторая правильная запись. А вот по частичному вычету — программа вроде сторнирует первоначальную запись, потом делает новую, но в самой декларации ее сворачивает и ничего не могу сделать. Может тогда и оставить этот кусочек, по факту мне как раз и надо допринять его?

2. Ольга, я вас тоже поздравляю с 8 марта🌸🌸🌸

   При воспроизведении вашей ситуации в демо-базе программа вычет по данной операции после корректировки разбила на 2 части (см. в предыдущих комментариях), если вам нужен частичный вычет, оставьте только его. Оставшуюся часть примете в следующем квартале.

3. Елена, спасибо за поздравления.
   На счет частичного вычета — т.е я ничего больше не правлю, просто оставляю этот кусочек (то, что программа свернула без отражения сумм с минусом, а потом с плюсом), как будто я доприняла к вычету, а все остальное принимаю уже в следующем квартале?

4. Ольга, приложите, пожалуйста скрин доп. листа, и книги покупок, как отразился данный вычет. Нужно, чтобы в Приложении 8 осталось, как в первичной декларации, а Раздел 8 Прил.1 запись с минусом ошибочная, и новая запись верная, пусть даже с частичным вычетом.

   Декларацию формируете от какого числа?

5. Елена, добрый вечер.
   Скрины во вложении. В Разделе 8 первоначальная с/ф с частичным вычетом =отражена как в первичной декларации. В доп. листе в свернутом виде. Я уже разными датами все перепроводила, программа все равно сворачивает эти суммы. Уточненка от 21.02.2025. Ну, а если оставить в таком виде, что это будет считаться ошибкой? Может тогда все таки отправить без доп. листов (в ИФНС сказали, что принимают)?

6. Благодарю за ожидание, Ольга!

   Если в ИФНС подтвердили, что примут, попробовать можно и так — подаете уточненку без доп. листов, с признаком актуальности — 0 Раздела 8.

   Доп. листы не отражаете.

   Порядок заполнения уточенной декларации по НДС ФНС разъяснила в своем Письме от 21.03.2016 N СД-4-3/4581@. В уточнённой декларации по НДС в строке 001 разделов 8 и 9 указывается признак актуальности «0» или «1».

   Вариант №1 Признак актуальности «0» — полностью заменяет все ранее указанные сведения. Он используется в случае, если в ранее представленной декларации сведения не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
   Вариант №2 Признак актуальности «1» — сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат. При этом изменения, внесенные в книгу покупок и продаж, отражаются в Приложениях к разделам 8 и 9 уточненки, т.е. в этих Приложениях в графе 3 по строке 001 указывается цифра «0».

   Вам нужно выбрать Вариант 1.

   Обсуждение подобного вопроса:

   Корректировка декларации по НДС 2, если в первой корректировке по НДС не было Доп.листов 1С

7. Елена, а если оставить в свернутом виде, это будет считаться ошибкой?

8. В приложении № 1 разделе 8 в Доп. листе должен отразится аннулируемый счет-фактура и исправленный. В приложенном вами скрине некорректное отражение исправления допущенной ошибки.

Комментарии закрыты.