Не проведена инвентаризация резерва ежегодных отпусков за 2023, как исправить ошибку в текущем году в 1С

1. Добрый день! Можно в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройка зарплаты временно установить переключатель «Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведется» в положение «В этой программе», провести инвентаризацию и перезакрыть месяцы до месяца перехода в ЗУП. Затем вернуть переключатель обратно и закрыть периоды после перехода. Перед изменением настройки сохраните архив базы!

   Как сделать копию базы 1С 8.3

2. Добрый день, Елена! периоды все закрыты это нужно сделать руками в текущем периоде.

3. Сейчас можно провести корректировку документом «Операция» в текущем периоде.
   Но на копии базы можно провести инвентаризацию автоматически в прошлом периоде, чтобы посмотреть на какие суммы указать в документе «Операция» в рабочей базе.

4. Можно мне наглядно, что за чем следует, какие счета указывать, сумму я и так знаю, я же даже период в приложении, видно было, указала 31 января 2024.

5. При инвентаризации у нас формируются два проводки:
   1. Если нужно сделать доначисление:
   дт затратного счета — кт 96.01.1
   дт затратного счета — кт 96.01.2 (на сумму страховых взносов)
   или
   дт 91.02 — кт 96.01.1
   дт 91.02 — кт 96.01.2 (на сумму страховых взносов)
   Оба варианта допускаются.
   2. Если нужно сделать списание:
   дт96.01.1 — кт 91.01
   дт96.01.2 — кт 91.01 (на сумму страховых взносов)

6. Спасибо!

Комментарии закрыты.