Здравствуйте уважаемые гуру!
Проблема следующая, произошло слияние двух организаций. Соответственно к базе первой организации были подтянуты остатки второй (объединил обе базы, сделал свертку второй базы на определенное число и перенес ее остатки и движения в первую, с коррекцией организации). И все бы хорошо, если бы не регламент по ПБУ… Он считает введенные остатки вновь прибывшими, со всеми вытекающими (сторнирует их и далее использует их для начисления отложенного налога в полном объеме, что совсем неправильно). и все потому что движения по регистрам по отложенным налогам и т.д. , которые используются в регламенте расчета ПБУ не переносятся сверткой… Подскажите пожалуйста, как быть? может есть какие решения, методики..
С уважением, Алексей
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Алексей!
Приведите, пожалуйста скрины как вводили начальные остатки.
Посмотрите материал по теме: Переход на ПБУ18 с 2020, как корректно отразить ввод остатков .
Здравствуйте Татьяна!
Сделал свертку первой базы и перенес начальные остатки свернутой базы во вторую , попутно изменив организацию на вторую.
Вы не верно объединили базы. У вас остатки в базу введены на дату более позднюю, чем начало ведения учёта. Для решения проблемы вам лучше обратится к программисту. Так как в рамках консультации без базы сложно давать рекомендации.
Можем было объединить базы, создав остатки вручную. Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Если переносить, то сделать сверку обоих организаций на одно число, перенести эти данные в новую базу и подменить организации.
Мы рекомендуем стандартное решение — ввода остатков как типовое решение 1С.
ну там все непросто , обе базы чуть ли не с 12 года тянутся. и историю не хотят обрезать пока… на 12 год вводить остатки — это как то …. не очень .. а программист я как бы сам… при существующем способе вроде бы все работает, вот с ПБУ пока загвоздка…
Историю можно оставить в базах (в архиве) и при необходимости к ней возвращаться. Не думаю, что бухгалтеру каждый день нужны данные 2012 г. Даже для проверок эти данные не нужны. Чаще всего бухгалтера возвращаются назад лет на 5 не более.
А вот ввод остатков сделать в новой базе. Мне ли вам объяснять вы программист, я нет))))
ну мои хотят со временем обрезать базу, а как минимум этот год, а там глядишь и не только этот, довести как есть… так что буду биться…
Удачи!!