Регламентная операция «Перенос убытков по налогу на прибыль» не формирует проводки

Вопрос задал Виолетта К.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день. Организация зарегистрирована в декабре 2024 года.
Понимаем, что в общем случае первым отчетным периодом для целей налога на прибыль должен быть период с даты регистрации по март 2025 г.
Но у нас особая ситуация и сдавать декларацию нужно по итогам 2024 года. При этотм спец настроек в УП нет.
По итогам года получен убыток.
В закрытии декабря проводится регламентная операция, но не формирует проводку по созданию убытков на 97.11, а формирует проводку на 84.
Скажите пожалуйста, почему такое происходит и как исправить ситуацию.
Возможно это как-то связано с тем, что алгоритм программы предполагает, что за 24 год декларация формироваться не будет, но и в январе при наличии прибыли 84 счет не сторнируется
Файл со скринами отчетов и проводок прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Протестировала пример в базе, начало деятельности — декабрь 2024 г. с убытком.
    Пример с ПБУ 18 и без применения.
    Программа в регламентной операции «Перенос убытков по налогу на прибыль» формирует проводку Дт 97.11 Кт 99.01.1.
    В регламентной операции «Реформация баланса» проводка Дт 84.02 Кт 99.01.1 тоже формируется.

    Попробуйте перезакрыть декабрь, возможно, возникла ошибка в проведении документов.

  2. Специальных настроек в программе не производила.
    Сделала еще одну базу, ошибка тоже не проявляется.

    Основной алгоритм описан в нашем материале.
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С

    Попробуйте протестировать базу на ошибки и почистить кэш.
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Очистка кэш 1С 8.3

  3. Наталья, подскажите пожалуйста, если организация основана в декабре 2024 года и первая бухгалтерская отчетность будет сдаваться в 2026 году за период декабрь 2024 — 2025 год, нужно ли с точки зрения корректной работы 1 С проводить реформацию баланса в 2024 году?

  4. Для корректной работы программы как раз нужно закрытие всех операций.
    Программа все равно попросит вернуться и перезакрыть период, если что-то будет пропущено.

    Обсуждение похожего вопроса.
    Бухгалтерская и налоговая отчетность вновь созданной организации в 1С

Добавить комментарий