Здравствуйте! ИП на УСН 15% с НДС7%. К нам поступил Товар от поставщика, его полностью в 1с оприходовали и оплатили. Один товар реализовали. Затем выявили, что в первичном УПД количество товаров должно быть больше на 5шт, но сумма поставки остается такой же. Делаем корректировку поступления в 1с с видом Исправление в первичных документах. А затем после исправления еще реализуем товар. В БУ все по обороткам корректно списывается. В регистрах же по УСН эти 5 шт зависают на остатке без суммы. Как убрать ошибку, подскажите, пожалуйста.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При проведении документа «Корректировка поступления» на увеличение количества без изменения суммы, происходит пересчет себестоимости единицы товара в сторону уменьшения.
В регистре «Расходы при УСН» новые 5 штук могут отразиться отдельной строкой с нулевой стоимостью, так как оплата была привязана к исходному количеству.
Уточните, пожалуйста, «Перепроведение документов» в разделе «Закрытие месяца» выполняли после корректировки?
Дополнительно, может пригодиться:
Регистр Расходы при УСН в 1С
Статусы оплаты расходов УСН в 1С
Да конечно месяц перепроводила. Сделала в копии, что все шт проданы, но в регистре так и остаются на остатке эти 5 шт
Давайте изучать Регситр напокопления Расходы при УСН.
Сформируйте УО, как в вашем скрине, найдите строку с цифрой 4 в Поступлении( выделила на скрине), два раза кликните по ней мышкой — Регистратор — пришлите скрин , что сформирует программа.
Последние 6 скринов
Последние 6 скринов
Судя по данным понимаю так, что когда сделали корректировку старого поступления (10 шт. на 1000 руб.) на новое (15 шт. на 1000 руб.) сумма не изменилась, а количество выросло.
В регистр «Расходы при УСН» добавилась только разница: +5 штук.
Но так как итоговая сумма документа осталась прежней (1000 руб.), получается что дополнительной суммы оплаты для этих 5 штук нет.
По алгоритму, если программа не видит новой оплаты под эти 5 штук, присваивается статус «Не оплачено». Расходы по УСН признаются по факту их оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). В УСН-учете это значит: нет оплаты = нет суммы в регистре расходов.
В регистре «Расходы при УСН» в колонке «Статус оплаты…»: вместо «Не списано, не оплачено» выберите «Не списано» (товар оплачен и его можно признавать в расходах).
Статусы оплаты расходов УСН в 1С
В документе реализация ручной проводкой? или отдельно регистр завести?
Я В данном случае действительно сделали только корректировку на количество, а сумма не поменялась. Но я и сумму тоже корректировки меняла и программа эту сумму не списывает. Будто не видит корректировку и списывает по первоначальной сумме
Поставила в документе Реализация галку ручная проводка и скорректировала Регистр, но Регистр накопления не верно заполняется на остатке остается 5 шт, а должно 1шт. Смотреть последние 2 скрина
Судя по данным вижу что есть остатки отрицательные с 2021г. Уточните, пожалуйста исправление в документ поступления от 20.04 вносили?
Нет не вносила.
Только Создала корректировку. и в копии смоделировала с товаром аналогичную ситуацию, и там если делаю корректировку зависает товар по регистрам.
Мне кажется тут дело именно в корректировке 1с неправильно отрабатывает.
Вот скрин из журнала операций — вся последовательность документов
Спасибо за ожидание.
Проверила на актуальном релизе. По вашей ситуации при корректировке поступления товар в регистрах УСН зависает. Не перераспределяется стоимость на исправленное количество, и в налоговом регистре сохраняется остаток по исходному документу.Т.е в БУ все закрывается, но происходит некорректное формирование движений по регистру «Расходы при УСН».
Для исправления нужен ручной ввод корректирующей записи в налоговый регистр через “Операцию, введенную вручную”.
Создайте Операцию, введенную вручную — в документе необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистр накопления «Расходы при УСН» (см. вложение) — на вкладке Расходы при УСН добавить один-в-один строчки из зависших остатков с обратным видом движения (был Приход — стал Расход).
УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С
Сначала выполните на копии базы. Если результат вас устроит повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3